| 202020 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - 4/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
60,00 € |
30.04.2020 |
|
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1082579 |
Faktúra za bavlnenú látku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
Iné |
60,00 € |
20.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAV200030 |
Faktúra za prepravu štrku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FRANCAR, s.r.o. |
50638831 |
Iné |
60,48 € |
06.07.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201002195 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
34391509 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
60,74 € |
20.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20071 |
Faktúra za reklamné služby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
61,40 € |
26.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2515 |
Faktúra za trovy exekúcie EX 25/15 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Ing. Štefan Varga |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
61,67 € |
30.04.2020 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2040154 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
62,01 € |
09.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020112157 |
Faktúra za LED žiarovky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
N-Terr s.r.o. |
|
Iné |
63,50 € |
14.01.2020 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 9001350753 |
Faktúra za poštové služby 8/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
64,70 € |
31.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200089 |
Faktúra za príslušenstvo k šitiu rúšok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mgr. Andrea Bauková - STEP 44 |
41128621 |
Iné |
65,00 € |
02.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 12000230 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 7/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
65,00 € |
10.08.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 12000273 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 8/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
65,00 € |
11.09.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202001030 |
Faktúra za toner do tlačiarne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
66,00 € |
17.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| FA058811859 |
Faktúra za wc doplnky - OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Makro spol. s r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
66,30 € |
18.08.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20085 |
Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
33156409 |
Iné |
67,50 € |
27.11.2020 |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6120001954 |
Faktúra za digitálny teplomer - OcÚ, MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Robot World s.r.o. |
|
Iné |
68,00 € |
10.03.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200548 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
68,80 € |
24.07.2020 |
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201003522 |
Faktúra za šijacie nite |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Peter Mongel STOREX |
|
Iné |
69,20 € |
05.05.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 300006005 |
Faktúra za pracovné obuvy pre zamestnancov OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
70,74 € |
10.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200233 |
Faktúra za rašlové vrecia na zeleninu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ADROMA s.r.o. |
46227407 |
Iné |
70,80 € |
10.09.2020 |
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4440435700 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,90 € |
01.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4487436271 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,90 € |
01.03.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4497366323 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,90 € |
01.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4447090099 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,90 € |
01.05.2020 |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4480566308 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,90 € |
01.06.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4470175894 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,90 € |
01.07.2020 |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4474371122 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,90 € |
01.08.2020 |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4410427188 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,90 € |
01.09.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4444934157 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,90 € |
01.10.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4480606704 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,90 € |
01.11.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
