| 190621 |
Faktúra za vykonané zmeny na webstránke obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Iné |
60,00 € |
13.05.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7293760077 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VSE a. s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
121,58 € |
30.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4563/19 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
189,54 € |
30.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 5221/19 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad APRÍL 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 631,52 € |
30.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 5222/19 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
30.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 019044 |
Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
220,00 € |
14.05.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19008 |
Faktúra za záhradkárske potreby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIVES HORTUS s.r.o. |
46512004 |
Iné |
1 318,66 € |
02.05.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119018 |
Faktúra za uverejnenie reklamného inzerátu v Cestovnom informátore |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JOMA TRAVEL, s.r.o. |
46961747 |
Kultúra, média, tlač |
386,00 € |
02.05.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 5636/19 |
Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
30.04.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201922 |
Faktúra za časopis KASSAI FIGYELO |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HERNÁD, s.r.o. |
36570869 |
Kultúra, média, tlač |
60,00 € |
06.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19040 |
Faktúra za reklamné služby - Kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
205,00 € |
10.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 6820435859 |
Poistenie majetku obce - stavby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
660,13 € |
01.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19VF00549 |
Faktúra za pracovné obuvy´pre zamestnancov OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Workie s.r.o. |
50452746 |
Iné |
207,23 € |
20.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0074019708 |
Poistenie vozidla - prívesný vozík |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
15,00 € |
21.05.2019 |
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019051301 |
Faktúra za pripojovacie poplatky za pripojenie do distribučnej sústavy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KESIL s.r.o. |
36216496 |
Iné |
194,00 € |
13.05.2019 |
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19VF05540 |
Faktúra za pracovné odevy pre zamestnancov OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
271,32 € |
22.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| VF190862 |
Faktúra za vlajky SK, EU, obecné |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
Iné |
134,64 € |
22.05.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 6820439710 |
Poistenie vozidla TATRA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
165,94 € |
21.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 6821297187 |
Poistenie vozidla HONDA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
142,56 € |
21.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8233914017 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,20 € |
21.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019/268 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
|
Iné |
120,00 € |
13.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190484 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
64,80 € |
15.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201903 |
Faktúra za výkopové práce v obci |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kristán Balla |
44864361 |
Iné |
594,00 € |
14.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19818005 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
73,02 € |
21.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1902310300 |
Zálohová faktúra za predplatné - práca, mzdy, odmeňovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
75,92 € |
09.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1946317 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
57,10 € |
23.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119065745 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
59,60 € |
16.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190104438 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,76 € |
27.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1945834 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
30,61 € |
14.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
