| 20190265 |
Faktúra za motorový krovinorez STIHL FS 410 C-EM |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
869,00 € |
29.05.2019 |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190260 |
Faktúra za náhradné diely na krovinorezy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
254,90 € |
28.05.2019 |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 29/2019 |
Faktúra za podávanie stravy počas volieb do EÚ 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
228,90 € |
25.05.2019 |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1905134436 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
23.05.2019 |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| GAZ7-DB-1224091 |
Faktúra za betónové stĺpy a pletivo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kótaji Kerítésgyártó Csoport Tagja |
24969914-2-14 |
Iné |
964,19 € |
29.05.2019 |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 5190047363 |
Úrazové poistenie UoZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,25 € |
31.03.2019 |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7295022470 |
Opravná faktúra za zemný plyn |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-19,88 € |
31.05.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4427579447 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
965,10 € |
01.06.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4427579450 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
214,90 € |
01.06.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 5021908825 |
Faktúra za predplatné - práca, mzdy, odmeňovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
03.06.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019044 |
Faktúra za právne služby MÁJ 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
119,50 € |
03.06.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8190181184 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
01.06.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019656 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 5/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
03.06.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190515 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
192,00 € |
28.05.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 5044206255 |
Faktúra za bazén do záhrady |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
183,30 € |
05.06.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190105116 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,96 € |
30.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1946623 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
44,87 € |
30.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19850005 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Nájmy a prenájmy |
230,87 € |
31.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 100811920 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
141,11 € |
31.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7611998 |
Finančný bonus za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-2,09 € |
28.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119079106 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
202,02 € |
03.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| FV193434 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
148,01 € |
04.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8234284832 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
205,21 € |
31.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4427579449 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,00 € |
01.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4427579448 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
367,60 € |
01.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1020190027 |
Faktúra za náhradné diely - dielňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
208,06 € |
31.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| FV-190732/2019 |
Faktúra za hasičské prilby pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TECHNO GROUP spol. s r.o. |
35838213 |
Iné |
1 159,20 € |
04.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 37/2019 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - MÁJ 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
291,00 € |
31.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 06/2019 |
Faktúra za vykonanie pravidelnej kontroly vykurovacích telies |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milan Johanides - EUROBAU |
43096956 |
Iné |
1 064,00 € |
14.05.2019 |
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190010 |
Faktúra za servis auta Škoda Octavia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
810,49 € |
06.06.2019 |
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
