Streda nad Bodrogom Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Streda nad Bodrogom

Hlavná 391/174, Streda nad Bodrogom

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
21901441 Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 Kultúra, média, tlač 41,00 € 12.02.2019 18.02.2019 Faktúra
FM1941938 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 33,52 € 14.02.2019 18.02.2019 Faktúra
1191085927 Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 RAJO a.s. 31329519 Iné 14,27 € 07.02.2019 18.02.2019 Faktúra
1040247185 Poistenie vozidla ZETOR TV482AC Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 43,95 € 19.02.2019 19.02.2019 Faktúra
2019004433 Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 PAPERA s.r.o. 46082182 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 82,92 € 15.02.2019 20.02.2019 Faktúra
Z19950643 Faktúra za predplatné online produktu "Legislatívne zmeny pre verejnú správu" Streda nad Bodrogom 00331970 VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o. 35730129 Kultúra, média, tlač 190,20 € 19.02.2019 20.02.2019 Faktúra
190377 Faktúra za knihu "Trebišov a okolie z neba" Streda nad Bodrogom 00331970 CBS spol. s.r.o. 36754749 Kultúra, média, tlač 1 478,40 € 15.02.2019 20.02.2019 Faktúra
190204243 Faktúra za mini hosting k doméne www.stredanadbodrogom.sk Streda nad Bodrogom 00331970 EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. 36485161 Kultúra, média, tlač 0,00 € 19.02.2019 25.02.2019 Faktúra
F19001420 Faktúra za online produkt "Smernice pre obce" Streda nad Bodrogom 00331970 VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o. 35730129 Kultúra, média, tlač 0,00 € 18.02.2019 25.02.2019 Faktúra
2019049 Faktúra za vypracovanie rozpočtu pre osvetlenie telocvične Streda nad Bodrogom 00331970 Tibor Szerdahelyi TIWEL 33148074 Iné 50,40 € 18.02.2019 25.02.2019 Faktúra
2019060 Faktúra za vypracovanie rozpočtu pre kamerový systém v SNB Streda nad Bodrogom 00331970 Tibor Szerdahelyi TIWEL 33148074 Iné 100,00 € 24.02.2019 25.02.2019 Faktúra
19818002 Faktúra za potraviny pre HN Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 194,72 € 21.02.2019 25.02.2019 Faktúra
190155 Faktúra za dodané práce a služby na PC Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 36,80 € 14.02.2019 26.02.2019 Faktúra
19VF00002 Faktúra za stavebné práce na základe zmluvy o dielo Streda nad Bodrogom 00331970 STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov 31682987 Stavebné práce, opravárenské práce 31 464,00 € 31.01.2019 01.03.2019 Faktúra
6820439710 Poistenie vozidla TATRA Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 165,94 € 19.02.2019 01.03.2019 Faktúra
19020388 Faktúra za knihu "Trebišov a okolie z neba" Streda nad Bodrogom 00331970 CBS spol. s.r.o. 36754749 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 27.02.2019 01.03.2019 Faktúra
1560005546 Faktúra za tlačivá pre matričný úrad Streda nad Bodrogom 00331970 Centrum polygrafických služieb 42272360 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 12,12 € 25.02.2019 01.03.2019 Faktúra
1902137123 Faktúra za satelit do kolkárne Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 17,70 € 22.02.2019 01.03.2019 Faktúra
8227690404 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,82 € 21.02.2019 01.03.2019 Faktúra
190481 Predfaktúra za aerofoto obce Streda nad Bodrogom 00331970 CBS spol. s.r.o. 36754749 Kultúra, média, tlač 144,00 € 28.02.2019 04.03.2019 Faktúra
1020190011 Faktúra za stavebný materiál - dielňa OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 INNOTECH, s.r.o. 45306770 Iné 406,54 € 28.02.2019 04.03.2019 Faktúra
07/2019 Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - FEBRUÁR 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 SAJODILA s.r.o. 44769202 Iné 372,00 € 28.02.2019 04.03.2019 Faktúra
21903319 Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 Kultúra, média, tlač 39,16 € 20.02.2019 04.03.2019 Faktúra
8696885211 Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa Streda nad Bodrogom 00331970 SPP a. s. 35815256 Iné 8,00 € 01.03.2019 04.03.2019 Faktúra
2019538 Faktúra za GPDR služby podľa zmluvy Streda nad Bodrogom 00331970 MAHUT Group s.r.o. 44355718 Iné 118,80 € 28.02.2019 04.03.2019 Faktúra
190204 Faktúra za dodané práce a služby na PC Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 240,23 € 27.02.2019 04.03.2019 Faktúra
119013746 Faktúra za mrazené a chladené potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 Iné 219,92 € 04.03.2019 05.03.2019 Faktúra
19850002 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 276,09 € 28.02.2019 05.03.2019 Faktúra
30811920 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné 102,11 € 28.02.2019 05.03.2019 Faktúra
1411998 Finančný bonus za obdobie 1.01.2019-31.01.2019 Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné -2,83 € 25.02.2019 05.03.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »