Streda nad Bodrogom Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Streda nad Bodrogom

Hlavná 391/174, Streda nad Bodrogom

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
2192004055 Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 ŠEVT a. s. 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 109,91 € 25.03.2019 26.03.2019 Faktúra
0004694295 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 32,00 € 23.03.2019 27.03.2019 Faktúra
6821297283 Poistenie vozidla Škoda Octavia Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 109,20 € 12.03.2019 27.03.2019 Faktúra
20190130 Faktúra za náhradné diely do kosačky štvorkolesovej Streda nad Bodrogom 00331970 KÁJEL s.r.o. 31673678 Iné 639,60 € 22.03.2019 27.03.2019 Faktúra
190343 Faktúra za dodané práce a služby na PC Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Iné 129,60 € 22.03.2019 27.03.2019 Faktúra
190102553 Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 HOOK, s.r.o. 36216224 Iné 2,98 € 21.03.2019 27.03.2019 Faktúra
FM1943737 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 67,31 € 26.03.2019 27.03.2019 Faktúra
1020190017 Faktúra za stavebný materiál Streda nad Bodrogom 00331970 INNOTECH, s.r.o. 45306770 Iné 332,53 € 29.03.2019 02.04.2019 Faktúra
1903133720 Faktúra za satelit do kolkárne Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 17,70 € 21.03.2019 02.04.2019 Faktúra
869610874 Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa Streda nad Bodrogom 00331970 SPP a. s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8,00 € 01.04.2019 02.04.2019 Faktúra
1190721 Faktúra za aktualizáciu programu "Wincity Registratúra" na rok 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 144,00 € 01.04.2019 02.04.2019 Faktúra
2019582 Faktúra za GDPR služby za mesiac 3/2019 Streda nad Bodrogom 00331970 MAHUT Group s.r.o. 44355718 Iné 118,80 € 29.03.2019 02.04.2019 Faktúra
19045 Faktúra za RÉGIÓ r. 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 L-PRESS, Magdaléna Kopaszová 40386139 Kultúra, média, tlač 168,00 € 26.03.2019 02.04.2019 Faktúra
2019045 Faktúra za dodaný hutný materiál Streda nad Bodrogom 00331970 JBD s.r.o. 46964193 Iné 28,08 € 25.03.2019 02.04.2019 Faktúra
19850003 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 282,96 € 28.03.2019 02.04.2019 Faktúra
60811920 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné 99,41 € 26.03.2019 02.04.2019 Faktúra
3271998 Finančný bonus za obdobie 1.02.2019-28.02.2019 Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné -1,70 € 22.03.2019 02.04.2019 Faktúra
119033984 Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 Iné 248,42 € 01.04.2019 02.04.2019 Faktúra
FV192037 Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 M.A.D.D. fruit s. r. o. 36730866 Iné 115,55 € 02.04.2019 02.04.2019 Faktúra
20190008 Faktúra za geometrické zameranie stavby "Požiarna garáž" Streda nad Bodrogom 00331970 Alexander Varkonda - GEOALEX 35476451 Iné 250,00 € 02.04.2019 03.04.2019 Faktúra
14/2019 Faktúra za podávanie stravy počas volieb Streda nad Bodrogom 00331970 SAJODILA s.r.o. 44769202 Iné 294,30 € 30.03.2019 03.04.2019 Faktúra
201901030 Faktúra za opravu tabletu pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 30,00 € 01.04.2019 03.04.2019 Faktúra
2019026 Faktúra za právne služby MAREC 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 JUDr. Dušan Szabó, advokát 35512822 Právne a konzultačné služby 119,50 € 31.03.2019 03.04.2019 Faktúra
2124974433 Faktúra za vodné a stočné Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 453,77 € 29.03.2019 04.04.2019 Faktúra
4454579516 Faktúra za zemný plyn - športový areál Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 214,90 € 01.04.2019 04.04.2019 Faktúra
4454579515 faktúra za zemný plyn OHZ Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 113,00 € 01.04.2019 04.04.2019 Faktúra
4454579513 Faktúra za zemný plyn - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 965,10 € 01.04.2019 04.04.2019 Faktúra
4454579514 Faktúra za zemný plyn - materská škola Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 367,60 € 01.04.2019 04.04.2019 Faktúra
20190708 Faktúra za dopravné zrkadlo Streda nad Bodrogom 00331970 Patrik Chovanec 48087254 Iné 139,00 € 03.04.2019 04.04.2019 Faktúra
20190708 Faktúra za dopravné zrkadlo pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Patrik Chovanec 48087254 Iné 139,00 € 03.04.2019 04.04.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »