15/2019 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - MAREC 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
339,00 € |
30.03.2019 |
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8230113877 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
215,00 € |
30.03.2019 |
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3635/19 |
Faktúra za nebezpečný odpad MAREC 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.03.2019 |
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3634/19 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad MAREC 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 644,82 € |
31.03.2019 |
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
14/2019 |
Faktúra za služby VO na predmet zákazky: "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
I&Z Tender, s.r.o. |
46953248 |
Iné |
1 800,00 € |
27.03.2019 |
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3091915793 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Nájmy a prenájmy |
3 149,68 € |
03.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19086 |
Faktúra za reklamné služby - Kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Patrik Čoros - PA3K |
46460993 |
Kultúra, média, tlač |
240,00 € |
08.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900029 |
Faktúra za Kuka nádoby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
euroAT, s.r.o. |
47462752 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
930,00 € |
01.03.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
11900091 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac MAREC 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
31.03.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190004 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
31.03.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2223922 |
Faktúra za tonery do tlačiarní - OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Gigaprint.sk |
50370294 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
33,58 € |
10.04.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190178 |
Faktúra za žacie lanká pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
A.M.A. Slovakia s.r.o. |
36646601 |
Iné |
185,32 € |
09.04.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
9001207185 |
Faktúra za poštové služby MAREC 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
77,80 € |
31.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7292511576 |
Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
301,52 € |
31.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7292605518 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
322,85 € |
31.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
72924046981 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
154,04 € |
31.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7292605517 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 694,32 € |
31.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
729406982 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
121,06 € |
31.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7292421203 |
Faktúra za elektrinu - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
125,47 € |
31.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1191099968 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
17,76 € |
04.04.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FM1944421 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
36,42 € |
09.04.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190103172 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
6,64 € |
11.04.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FM1944531 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
36,81 € |
11.04.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
4125/19 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
466,70 € |
31.03.2019 |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
4126/19 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
199,00 € |
31.03.2019 |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
VF20190286 |
Faktúra za náhradné diely do kosačky štvorkolesovej |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
21,48 € |
27.03.2019 |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
6818319277 |
Poistenie majetku obce - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
62,43 € |
08.04.2019 |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
6820435859 |
Poistenie majetku obce - stavby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
140,29 € |
03.04.2019 |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
55/2019 |
Faktúra za stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľného majetku - pozemok "C" č. 429/1,2 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Blažej Nagyidai |
43111378 |
Iné |
60,00 € |
15.04.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019013 |
Faktúra za práčku PHILCO - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
219,00 € |
05.04.2019 |
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |