| 0152019 |
Faktúra za stavebný materiál - obecný úrad (maliarske práce) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ |
35476435 |
Iné |
420,50 € |
11.04.2019 |
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 07032019 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska I.Q 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
30,00 € |
27.03.2019 |
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4254/19 |
Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
36,00 € |
31.03.2019 |
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 192805154 |
Faktúra za zemný vrták pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
GÜDE Slovakia, s.r.o. |
36389862 |
Iné |
213,79 € |
25.04.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 192805154 |
Faktúra za zemný vrták pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
GÜDE Slovakia, s.r.o. |
36389862 |
Iné |
213,79 € |
25.04.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 21906338 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
78,65 € |
12.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 21907705 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,16 € |
23.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19818004 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
97,36 € |
24.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19048 |
Faktúra za motor na čln - DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milan Orto BOATS Slovakia |
41948882 |
Iné |
1 810,00 € |
26.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190184 |
Faktúra za náhradné diely - kosačka a krovinorez |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
700,40 € |
25.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8231823103 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,28 € |
21.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| SR1904648 |
Faktúra za plynový piest |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Superdiskont, s.r.o. |
27222357 |
Iné |
40,90 € |
29.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1944903 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
39,28 € |
23.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 5491998 |
Finančný bonus za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-1,66 € |
24.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| FA190796 |
Faktúra za sypký sorbent pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HAPPY END spol. s r.o. |
35710578 |
Iné |
71,28 € |
30.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019612 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 4/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
30.04.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190428 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
40,80 € |
24.04.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 320190580 |
Faktúra za balóny na majáles |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
WEBLIFE s.r.o. |
45428379 |
Iné |
21,20 € |
02.05.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 80811920 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
125,60 € |
30.04.2019 |
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19850004 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
288,19 € |
30.04.2019 |
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190103783 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,86 € |
02.05.2019 |
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FV192667 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
122,72 € |
02.05.2019 |
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1945344 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
48,94 € |
02.05.2019 |
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| GAZ7-DB-1223554 |
Faktúra za betónové stĺpy a pletivo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kótaji Kerítésgyártó Csoport Tagja |
24969914-2-14 |
Iné |
1 378,81 € |
03.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8232191617 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
232,13 € |
30.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190457 |
Faktúra za PC zostavu na OcÚ - matrika |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
216,95 € |
03.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4434516117 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
965,10 € |
01.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4434516120 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
214,90 € |
01.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8696937091 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
01.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
