| 21/2019 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - APRÍL 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
315,00 € |
30.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1020190021 |
Faktúra za stavebný materiál - dielňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
435,44 € |
30.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 041/2019 |
Faktúra za deratizáciu objektov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pilus Trebišov, s.r.o. |
36212172 |
Iné |
132,20 € |
30.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019081 |
Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu "Podpora opatrovateľskej služby" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Občianske združenie BOVAP |
37819984 |
Iné |
320,00 € |
02.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 194135365 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
23.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019037 |
Faktúra za právne služby APRÍL 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
119,50 € |
30.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119056314 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
155,33 € |
03.05.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1945562 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
36,53 € |
07.05.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1191106250 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
17,76 € |
02.05.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FV1921424 |
Faktúra za LED balóny na majáles |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FP Interier, s.r.o. |
44586426 |
Iné |
28,55 € |
09.05.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 11900124 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac APRÍL 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
30.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19034 |
Faktúra za stavebný materiál - dom smútku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
33156409 |
Iné |
401,75 € |
03.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019056 |
Faktúra za dodaný kovový materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
156,65 € |
12.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7476421095 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
780,00 € |
01.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0092019 |
Faktúra za ubytovanie pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus |
31962831 |
Iné |
350,04 € |
05.05.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190450 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
96,00 € |
30.04.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 9001216607 |
Faktúra za poštové služby APRÍL 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
145,70 € |
30.04.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 019042 |
Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
220,00 € |
10.05.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4434516119 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,00 € |
01.05.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4434516118 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
367,60 € |
01.05.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FV19095 |
Faktúra za tlakový reproduktor pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Edu Work s.r.o. |
36254118 |
Iné |
179,60 € |
03.04.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1020191127 |
Faktúra za penidlo pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Firesystem, s.r.o. |
44543697 |
Iné |
494,00 € |
10.05.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34079003 |
Opravná faktúra za dodaný tovar |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
Iné |
-41,44 € |
30.04.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190005 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
30.04.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201902040 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
154,76 € |
14.05.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7294050103 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 016,83 € |
30.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7294050104 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
187,85 € |
30.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7293224706 |
Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
254,68 € |
30.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7293760076 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
133,20 € |
30.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7294516651 |
Faktúra za elektrinu - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
126,71 € |
30.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
