| 9001317535 |
Faktúra za poštové služby 4/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
455,70 € |
30.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30005189 |
Faktúra za pracovné nohavice |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
30,16 € |
19.05.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201002195 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
34391509 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
60,74 € |
20.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1082579 |
Faktúra za bavlnenú látku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
Iné |
60,00 € |
20.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0074019708 |
Poistenie vozidla - prívesný vozík |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
15,00 € |
12.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 50120 |
Faktúra za vypracovanie projektu "Rekonštrukcia historického parku a doplnkovej kultúrnej infraštruktúry" - 6. platba |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IN MERITO, s.r.o. |
36575691 |
Iné |
1 260,00 € |
15.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20049 |
Faktúra za RÉGIÓ magazín r. 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
L-PRESS, Magdaléna Kopaszová |
40386139 |
Kultúra, média, tlač |
56,00 € |
06.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2005211305 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
22.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 5585/20 |
Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
36,00 € |
22.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 5460/20 |
Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
30.04.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019151 |
Faktúra za servis a výmenu vonkajších svietidiel na ul. Ružovej |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
106,92 € |
24.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,00 € |
26.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202002050 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 3,4/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
200,00 € |
26.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1083809 |
Faktúra za bavlnenú látku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
Iné |
150,00 € |
27.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8260378150 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,30 € |
21.05.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| BPL-2020-499 |
Faktúra za sadenice batáty |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Márkus Dávid, egyéni vállalkozó |
53693529-1-27 |
Iné |
91 000,00 € |
26.05.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0232020 |
Faktúra za pracovné náradia pre AČ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ |
35476435 |
Iné |
375,65 € |
29.05.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201072 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 5/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
118,80 € |
29.05.2020 |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200184 |
Faktúra za internet Kolkáreň 6/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.06.2020 |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8706989098 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
01.06.2020 |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 25/2020 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - 5/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
120,00 € |
29.05.2020 |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20kdi00484 |
Faktúra za vykonanie kontroly detského ihriska a multifunkčného ihriska |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EKOTEC spol. s r.o. |
00687022 |
Iné |
414,00 € |
06.05.2020 |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200008 |
Faktúra za motorový olej - TATRA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
231,50 € |
02.06.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| VF20200436 |
Faktúra za náhradné diely na traktor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
24,22 € |
29.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200039 |
Faktúra za stavebný materiál - dielňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
274,08 € |
29.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 42/2020 |
Faktúra za zabezpečenie procesu obstarávania pre zákazku "Výkon činnosti stav. dozoru pri realiz. projektu - KD" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INITED, s.r.o. |
47420545 |
Iné |
300,00 € |
01.06.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020024 |
Faktúra za dezinfekčný prostriedok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
232,68 € |
29.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6820439710 |
Poistenie vozidla TATRA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
165,94 € |
18.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| FV/202004130 |
Faktúra za kuchynské utierky pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
55,43 € |
04.06.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020051 |
Faktúra za právne služby 5/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
31.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
