| 1020200011 |
Faktúra za stavebný materiál - dielňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
158,98 € |
28.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20850002 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
226,19 € |
27.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 40812020 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
358,83 € |
28.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| VF20200164 |
Faktúra za náhradné diely na traktor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
233,00 € |
28.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4487436269 |
Faktúra za zemný ply - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
320,80 € |
01.03.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4487436268 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 008,80 € |
01.03.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4487436271 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,90 € |
01.03.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4487436270 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
126,40 € |
01.03.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 102020 |
Faktúra za podávanie stravy na akcii 24 hodinový volejbal |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
300,00 € |
27.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 132020 |
Faktúra za podávanie stravy počas volieb do NR SR 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
316,10 € |
29.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 112020 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - 2/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
264,00 € |
28.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020039 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 2/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
29.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020981 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 2/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
29.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6820439710 |
Poistenie vozidla TATRA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
165,94 € |
18.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2201107817 |
Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Kultúra, média, tlač |
73,20 € |
04.03.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200156 |
Faktúra za odbornú literatúru pre ekonómku OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
31268650 |
Kultúra, média, tlač |
36,90 € |
28.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8254081747 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
223,08 € |
29.02.2020 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2279/20 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 2/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 827,88 € |
29.02.2020 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2280/20 |
Faktúra za nebezpečný odpad 2/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
29.02.2020 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20011 |
Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
33156409 |
Iné |
147,50 € |
27.02.2020 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 12000071 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 2/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
05.03.2020 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020016 |
Faktúra za právne služby 2/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
29.02.2020 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6120001954 |
Faktúra za digitálny teplomer - OcÚ, MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Robot World s.r.o. |
|
Iné |
68,00 € |
10.03.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7294526688 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
300,90 € |
29.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7294526687 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Iné |
2 075,10 € |
29.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7292431912 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
417,54 € |
29.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7293420412 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
167,03 € |
29.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7293420413 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
109,14 € |
29.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7292615425 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
108,70 € |
29.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020009 |
Faktúra za spotrebný materiál - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
123,03 € |
12.03.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
