2020082 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 3/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3460/20 |
Faktúra za nebezpečný odpad 3/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3459/20 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 2/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 994,12 € |
31.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200800038 |
Zálohová faktúra za dezinfekčné prostriedky pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Miditech, s.r.o. |
31364365 |
Iné |
216,00 € |
03.04.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20zf0858 |
Predfaktúra za aktualizáciu webstránky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
01.04.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3412098 |
Finančný bonus za obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-6,17 € |
26.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20000641 |
Faktúra za trovy exekúcie EX 150/2010 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Exekútorský úrad Trebišov |
35512822 |
Iné |
58,51 € |
05.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
182020 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - 3/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
138,00 € |
31.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7294220267 |
Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
389,29 € |
31.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7293938075 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
232,09 € |
31.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7294328619 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
147,56 € |
31.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7294423754 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
87,70 € |
31.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7293938074 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 910,19 € |
31.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7294328620 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
78,74 € |
31.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3020918259 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
3 149,68 € |
02.04.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202001027 |
Faktúra za servis PC - daňové odd., ekonomické odd. |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
30,00 € |
10.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202006737 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,46 € |
23.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2019094 |
Faktúra za opravu vonkajších svietidiel na ul. Ružová |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
190,32 € |
10.04.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200344 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
26,00 € |
08.04.2020 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
9001310910 |
Faktúra za poštové služby 3/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
297,60 € |
31.03.2020 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
40120 |
Faktúra za vypracovanie projektu "Rekonštrukcia historického parku a doplnkovej kultúrnej infraštruktúry" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IN MERITO, s.r.o. |
36575691 |
Iné |
2 160,00 € |
15.04.2020 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
192020 |
Faktúra za podávanie stravy zamestnancom OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
189,00 € |
03.04.2020 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
02012020 |
Faktúra za prenájom nehnuteľnosti podľa NZ za rok 2018, 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
23,00 € |
31.01.2020 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
08032020 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska I.Q 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
42,00 € |
31.03.2020 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
4058/20 |
Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
12,00 € |
31.03.2020 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3925/20 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
167,28 € |
31.03.2020 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3926/20 |
Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 3/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
23,40 € |
31.03.2020 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
24/2020 |
Faktúra za služby spojené so zabezpečením VO pre predmet zákazky "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INITED, s.r.o. |
47420545 |
Iné |
4 250,00 € |
16.04.2020 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
23/2020 |
Faktúra za služby spojené so zabezpečením VO pre predmet zákazky "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INITED, s.r.o. |
47420545 |
Iné |
1 500,00 € |
16.04.2020 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
084330064 |
Faktúra za vyhotovenie katastrálnej mapy obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
Iné |
112,00 € |
20.04.2020 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |