| 8258620221 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
215,66 € |
30.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020122 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 4/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
30.04.2020 |
|
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7479485863 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
565,00 € |
01.05.2020 |
|
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 12000145 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 4/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
05.05.2020 |
|
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4898/20 |
Faktúra za nebezpečný odpad 4/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
30.04.2020 |
|
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4897/20 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 4/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 931,72 € |
30.04.2020 |
|
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6820435859 |
Poistenie zodpovednosti za škodu PO |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
712,94 € |
04.05.2020 |
|
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202020 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - 4/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
60,00 € |
30.04.2020 |
|
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4447090096 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 008,80 € |
01.05.2020 |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4447090097 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
320,80 € |
01.05.2020 |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4447090099 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,90 € |
01.05.2020 |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4447090098 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
126,40 € |
01.05.2020 |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 22011920 |
Faktúra za hrací prvok - hojdačka pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
NOMIland s. r. o. |
36174319 |
Iné |
446,00 € |
26.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 22011919 |
Faktúra za hrací prvok - hojdačka pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
NOMIland s. r. o. |
36174319 |
Iné |
446,00 € |
23.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7294062623 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 272,82 € |
30.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7294062624 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
126,53 € |
30.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7294222439 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
81,55 € |
30.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 72922524655 |
Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
330,71 € |
30.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7292219804 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
132,72 € |
30.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| FV120201351 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
259,00 € |
12.05.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 300004842 |
Faktúra za pracovné odevy a obuv pre AČ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
-30,43 € |
11.05.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020019 |
Faktúra za elektrický ohrievač vody pre OcÚ - kaštieľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
109,90 € |
12.05.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200016 |
Faktúra za vykonanie deratizácie na základe objednávky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Norbert Girinyi |
46987851 |
Iné |
142,50 € |
14.05.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 59/2020 |
Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Blažej Nagyidai |
43111378 |
Iné |
150,00 € |
09.05.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7292219805 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,66 € |
30.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200413 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
107,82 € |
11.05.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200053 |
Faktúra za terénne úpravy v obci Streda nad Bodrogom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Agroreál a.s. |
31707424 |
Iné |
624,00 € |
30.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 5380/20 |
Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 4/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
26,40 € |
30.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 5379/20 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
205,62 € |
30.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20093 |
Faktúra za tlač katastrálnej mapy pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Patrik Čoros - PA3K |
46460993 |
Kultúra, média, tlač |
342,00 € |
11.05.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
