| 2019201528 |
Faktúra za laboratórne rozbory zeleniny |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
Iné |
13,94 € |
28.08.2019 |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019767 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 8/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
30.08.2019 |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190325 |
Faktúra za internet Kolkáreň 9/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.09.2019 |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1020190049 |
Faktúra za rukavice pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
40,00 € |
30.08.2019 |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1908133294 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
22.08.2019 |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2192207056 |
Faktúra za tlačivá pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
01.08.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3008004125 |
Faktúra za prepravu osôb 16.8.2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Arriva Michalovce a. s. |
36214078 |
Iné |
130,00 € |
16.08.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1020193007 |
Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Firesystem, s.r.o. |
44543697 |
Iné |
244,50 € |
27.08.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 07062019 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska II.Q 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
42,00 € |
27.06.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190100182 |
Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PYROKOMPLET s.r.o. |
36281280 |
Iné |
74,68 € |
26.08.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.08.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8240287890 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,72 € |
21.08.2019 |
|
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19818008 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
121,70 € |
22.08.2019 |
|
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019019774 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
41,54 € |
20.08.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19070320 |
Faktúra za letecké fotografie pre obec |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Iné |
82,80 € |
30.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019/112 |
Faktúra za vykonanie kontroly a čistenia komínov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK |
37538471 |
Iné |
165,00 € |
13.08.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2191124498 |
Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Kultúra, média, tlač |
80,40 € |
19.08.2019 |
|
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019/526 |
Faktúra za prenájom mobilných WC a vývoz odpadových vôd - MŠ, OHZ, OÚ, MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
|
Iné |
960,00 € |
05.08.2019 |
|
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 9001244941 |
Faktúra za poštové služby JÚL 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
200,50 € |
31.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7227237510 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
101,00 € |
31.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 9851/19 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
487,58 € |
31.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190395 |
Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ProIZS CZ s.r.o. |
|
Iné |
1 686,35 € |
13.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201997 |
Faktúra za psychologické vyšetrenie člena DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Psychologické centrum s.r.o. |
46996737 |
Iné |
70,00 € |
20.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7293612199 |
Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
214,68 € |
31.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7292426434 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
297,92 € |
31.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7294054801 |
Faktúra za elektrinu - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
179,88 € |
31.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7293765808 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,58 € |
31.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7292426435 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
136,07 € |
31.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7293765809 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,90 € |
31.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| OF19-009 |
Faktúr za vypracovanie zjednodušenej PD - Rekonštrukcia ulice Bodrožská, Licionská |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Miroslav Dilský - DATA-INTOP |
43012761 |
Iné |
300,00 € |
06.08.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
