| 119218844 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
159,54 € |
04.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| VF20191042 |
Faktúra za náhradné diely na traktor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
16,19 € |
28.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019110 |
Faktúra za právne služby NOVEMBER 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
30.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190018 |
Faktúra za servis auta Škoda Octavia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
248,10 € |
27.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2174011 |
Faktúra za obecné noviny r. 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Inprost s. r. o. Bratislava |
31363091 |
Iné |
93,60 € |
02.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019871 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 11/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
30.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019397 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 9,10,11,/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
72,00 € |
29.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190036 |
Faktúra za výškopisné a polohopisné zameranie pozemkov - mólo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Varkonda - GEOALEX |
35476451 |
Iné |
230,00 € |
02.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1020190084 |
Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
619,38 € |
29.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2192015731 |
Faktúra za tlačivá pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
230,62 € |
05.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20192647 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
22,50 € |
02.12.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3091954907 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Nájmy a prenájmy |
3 149,68 € |
28.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8697118464 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
01.12.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1911127406 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
25.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0220192302 |
Predfaktúra za internetový prístup k portálu isamosprava.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
169,00 € |
03.12.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019128 |
Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu "Podpora opatrovateľskej služby" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Občianske združenie BOVAP |
37819984 |
Iné |
160,00 € |
03.09.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 21924287 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,30 € |
21.11.2019 |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190427 |
Faktúra za internet do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
11,62 € |
01.12.2019 |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 019165 |
Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
350,00 € |
28.11.2019 |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19118 |
Faktúra za tlač kalendárov pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
355,00 € |
27.11.2019 |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19119 |
Faktúra za potlač igelitových tašiek |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
379,50 € |
27.11.2019 |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 191405 |
Faktúra za doménu webstránky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
28.11.2019 |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| FP1917254 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
27,32 € |
21.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1952944 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
49,72 € |
21.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190108933 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
7,46 € |
21.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1953141 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
61,47 € |
26.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 6820439710 |
Poistenie vozidla TATRA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
165,94 € |
19.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 9005704622 |
Faktúra za lamelový plot pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HORNBACH Baumarkt SK s.r.o. |
|
Iné |
84,65 € |
26.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 00331970 |
Členské za rok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAS BODROG, o.z. |
42407273 |
Iné |
200,00 € |
27.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
