| 19818011 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
97,36 € |
20.11.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8246869313 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,72 € |
21.11.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19zf0789 |
Predfaktúra za doménu stredanadbodrogom.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,00 € |
26.11.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190081 |
Faktúra za overenie súladu výr. správy s účtovnou závierkou za rok 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Molnárová Agáta |
42105170 |
Iné |
50,00 € |
25.11.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019220881 |
Faktúra za reklamné predmety pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Reklamné Predmety, s.r.o. |
48138495 |
Iné |
237,60 € |
26.11.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 6824120053 |
Poistenie vozidla ZETOR TV482AC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
53,00 € |
14.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 6824066579 |
Poistenie vozidla Iveco Turbo Daily |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
188,41 € |
11.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19281 |
Faktúra za kalendáre na rok 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Patrik Čoros - PA3K |
46460993 |
Kultúra, média, tlač |
355,00 € |
19.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19111 |
Faktúra za prenájom reklamnej plochy - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
135,00 € |
11.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 044/19 |
Faktúra za výškopisné a polohopisné zameranie pozemkov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eli-Geo, s.r.o. |
45360090 |
Iné |
697,50 € |
06.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19026 |
Faktúra za záhradný materiál pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIVES HORTUS s.r.o. |
46512004 |
Iné |
480,98 € |
04.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0312019 |
Faktúra za ubytovanie pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus |
31962831 |
Iné |
477,95 € |
08.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 14141/19 |
Faktúra za biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - 10/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
60,00 € |
31.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 9001269946 |
Faktúra za poštové služby 10/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
269,30 € |
31.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190026 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
31.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1301942313 |
Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
64,35 € |
31.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1952520 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
32,42 € |
12.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 13969/19 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
304,96 € |
31.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 11900349 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 10/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
31.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7292218055 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
787,14 € |
31.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7292514917 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
167,09 € |
31.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7292514918 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
125,04 € |
31.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7294417664 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
153,20 € |
31.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7294521805 |
Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
417,56 € |
31.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7292218056 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
256,25 € |
31.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19850011 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
392,08 € |
31.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 170811920 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
270,49 € |
30.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1952250 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
68,35 € |
05.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119196969 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
290,45 € |
06.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1191150741 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
20,02 € |
05.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
