| 2019051301 |
Faktúra za pripojovacie poplatky za pripojenie do distribučnej sústavy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KESIL s.r.o. |
36216496 |
Iné |
194,00 € |
13.05.2019 |
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| VF190862 |
Faktúra za vlajky SK, EU, obecné |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
Iné |
134,64 € |
22.05.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 6820439710 |
Poistenie vozidla TATRA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
165,94 € |
21.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 6821297187 |
Poistenie vozidla HONDA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
142,56 € |
21.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8233914017 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,20 € |
21.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019/268 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
|
Iné |
120,00 € |
13.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190484 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
64,80 € |
15.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201903 |
Faktúra za výkopové práce v obci |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kristán Balla |
44864361 |
Iné |
594,00 € |
14.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19818005 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
73,02 € |
21.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1902310300 |
Zálohová faktúra za predplatné - práca, mzdy, odmeňovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
75,92 € |
09.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1946317 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
57,10 € |
23.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119065745 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
59,60 € |
16.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190104438 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,76 € |
27.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1945834 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
30,61 € |
14.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190265 |
Faktúra za motorový krovinorez STIHL FS 410 C-EM |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
869,00 € |
29.05.2019 |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190260 |
Faktúra za náhradné diely na krovinorezy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
254,90 € |
28.05.2019 |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 29/2019 |
Faktúra za podávanie stravy počas volieb do EÚ 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
228,90 € |
25.05.2019 |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1905134436 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
23.05.2019 |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| GAZ7-DB-1224091 |
Faktúra za betónové stĺpy a pletivo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kótaji Kerítésgyártó Csoport Tagja |
24969914-2-14 |
Iné |
964,19 € |
29.05.2019 |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 5190047363 |
Úrazové poistenie UoZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,25 € |
31.03.2019 |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7295022470 |
Opravná faktúra za zemný plyn |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-19,88 € |
31.05.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4427579447 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
965,10 € |
01.06.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4427579450 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
214,90 € |
01.06.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 5021908825 |
Faktúra za predplatné - práca, mzdy, odmeňovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
03.06.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019044 |
Faktúra za právne služby MÁJ 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
119,50 € |
03.06.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8190181184 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
01.06.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019656 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 5/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
03.06.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190515 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
192,00 € |
28.05.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190105116 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,96 € |
30.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
