| 19818002 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
194,72 € |
21.02.2019 |
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019004433 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
82,92 € |
15.02.2019 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Z19950643 |
Faktúra za predplatné online produktu "Legislatívne zmeny pre verejnú správu" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
Kultúra, média, tlač |
190,20 € |
19.02.2019 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190377 |
Faktúra za knihu "Trebišov a okolie z neba" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Kultúra, média, tlač |
1 478,40 € |
15.02.2019 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19030357 |
Faktúra za aerofoto obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Iné |
0,00 € |
14.03.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190536 |
Faktúra za kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
103,20 € |
12.03.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1040247185 |
Poistenie vozidla ZETOR TV482AC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
43,95 € |
19.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2601/19 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
474,62 € |
28.02.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019084 |
Faktúra za elektroinštačné práce - vkladanie rozperiek |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
363,77 € |
15.03.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1932253958 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
28.02.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 5590029946 |
Zálohová faktúra za licenciu programu STP APV pre matriku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IVES Košice |
00162957 |
Iné |
25,09 € |
14.03.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1248/19 |
Faktúra za likvidáciu odpadu z VKK január 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
476,37 € |
31.01.2019 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 21902021 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,35 € |
13.02.2019 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 21901441 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,00 € |
12.02.2019 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1941938 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
33,52 € |
14.02.2019 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1191085927 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
14,27 € |
07.02.2019 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Z19950541 |
Zálohová faktúra za predplatné online prístupu "Smernice pre obce" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
Kultúra, média, tlač |
302,52 € |
11.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019/064 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - OcÚ, MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
|
Iné |
240,00 € |
05.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19008 |
Faktúra za inzerciu v reklamnom časopise "BEST" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
175,00 € |
06.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019007 |
Faktúra za ukončenie zrušeného VO zákazky "11 b.j. nájomné byty SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
44658711 |
Iné |
234,00 € |
01.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201559 |
Faktúra za členské známky pre DHZ na rok 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Územná organizácia DPO SR |
00415901 |
Iné |
52,00 € |
19.01.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 11900013 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac Január 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
65,00 € |
31.01.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7292331086 |
Faktúra za elektrinu - ŠA, Záhradná1 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
230,62 € |
31.01.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7293756321 |
Faktúra za elektrinu - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
92,14 € |
31.01.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7294513794 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
186,98 € |
31.01.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7293336230 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 362,57 € |
31.01.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7293336231 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
424,90 € |
31.01.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019005 |
Faktúra za knihy pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
UTILITAS, s.r.o. |
50619420 |
Kultúra, média, tlač |
25,20 € |
04.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019079 |
Faktúra za elektroinštalačné práce - oprava vedenia rozhlasu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
111,79 € |
09.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 9001199513 |
Faktúra za poštové služby február 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
128,05 € |
28.02.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
