| FM1945562 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
36,53 € |
07.05.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1191106250 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
17,76 € |
02.05.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0092019 |
Faktúra za ubytovanie pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus |
31962831 |
Iné |
350,04 € |
05.05.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190450 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
96,00 € |
30.04.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 9001216607 |
Faktúra za poštové služby APRÍL 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
145,70 € |
30.04.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 019042 |
Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
220,00 € |
10.05.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4434516119 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,00 € |
01.05.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4434516118 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
367,60 € |
01.05.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FV19095 |
Faktúra za tlakový reproduktor pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Edu Work s.r.o. |
36254118 |
Iné |
179,60 € |
03.04.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1020191127 |
Faktúra za penidlo pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Firesystem, s.r.o. |
44543697 |
Iné |
494,00 € |
10.05.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34079003 |
Opravná faktúra za dodaný tovar |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
Iné |
-41,44 € |
30.04.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190005 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
30.04.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201902040 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
154,76 € |
14.05.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7294050103 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 016,83 € |
30.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7294050104 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
187,85 € |
30.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7293224706 |
Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
254,68 € |
30.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7293760076 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
133,20 € |
30.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7294516651 |
Faktúra za elektrinu - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
126,71 € |
30.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190621 |
Faktúra za vykonané zmeny na webstránke obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Iné |
60,00 € |
13.05.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4563/19 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
189,54 € |
30.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 5221/19 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad APRÍL 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 631,52 € |
30.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 5222/19 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
30.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 019044 |
Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
220,00 € |
14.05.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19008 |
Faktúra za záhradkárske potreby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIVES HORTUS s.r.o. |
46512004 |
Iné |
1 318,66 € |
02.05.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119018 |
Faktúra za uverejnenie reklamného inzerátu v Cestovnom informátore |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JOMA TRAVEL, s.r.o. |
46961747 |
Kultúra, média, tlač |
386,00 € |
02.05.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 5636/19 |
Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
30.04.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201922 |
Faktúra za časopis KASSAI FIGYELO |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HERNÁD, s.r.o. |
36570869 |
Kultúra, média, tlač |
60,00 € |
06.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19040 |
Faktúra za reklamné služby - Kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
205,00 € |
10.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 6820435859 |
Poistenie majetku obce - stavby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
660,13 € |
01.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0074019708 |
Poistenie vozidla - prívesný vozík |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
15,00 € |
21.05.2019 |
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
