| 200100550 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,45 € |
23.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2040732 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
41,97 € |
23.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202000390 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,46 € |
17.01.2020 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20053 |
Faktúra za reklamu pre Kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LELESPRESS - Ladislav Kopasz |
14335255 |
Kultúra, média, tlač |
204,00 € |
22.01.2020 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.01.2020 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 71355722 |
Faktúra za sprístupnenie programu pre MŠ na r. 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
Iné |
9,00 € |
29.01.2020 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 367/20 |
Faktúra za vrecia na komunálny odpad a ich likvidácia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
198,00 € |
28.01.2020 |
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20010044 |
Faktúra za účasť na seminári "Moderná správa registratúry" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
Iné |
0,00 € |
28.01.2020 |
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2401046246 |
Faktúra za predplatné - PRÁVO pre ROPO a obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
23.01.2020 |
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8101046259 |
Faktúra za predplatné - ÚČTOVNÍCTVO pre ROPO a obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
23.01.2020 |
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2043100076 |
Faktúra za zverejnenie inzercie v denníku KORZÁR |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Petit Press a. s. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
33,49 € |
09.01.2020 |
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020949 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 1/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
31.01.2020 |
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200063 |
Faktúra za internet Kolkáreň 2/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.02.2020 |
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200007 |
Faktúra za spotrebný materiál - dieľňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
145,04 € |
31.01.2020 |
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2001664084 |
Faktúra za mini hosting k doméne www.stredanadbodrogom.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
Iné |
17,28 € |
31.01.2020 |
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2040912 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
41,54 € |
28.01.2020 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 120016228 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
18,22 € |
29.01.2020 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20812020 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
393,30 € |
31.01.2020 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20850001 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
377,69 € |
31.01.2020 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2041218 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
41,57 € |
04.02.2020 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8687495787 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
01.02.2020 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020003 |
Faktúra za právne služby JANUÁR 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
31.01.2020 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3020907517 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
3 149,68 € |
04.02.2020 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 08/2020 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - 1/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
207,00 € |
31.01.2020 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200005 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
31.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4440435698 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
320,80 € |
01.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4440435699 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
126,40 € |
01.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4440435697 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 008,80 € |
01.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4440435700 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,90 € |
01.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7492331868 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
565,00 € |
01.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
