FM1943737 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
67,31 € |
26.03.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1020190017 |
Faktúra za stavebný materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
332,53 € |
29.03.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1903133720 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
21.03.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
869610874 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
01.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1190721 |
Faktúra za aktualizáciu programu "Wincity Registratúra" na rok 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,00 € |
01.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019582 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 3/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
29.03.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19045 |
Faktúra za RÉGIÓ r. 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
L-PRESS, Magdaléna Kopaszová |
40386139 |
Kultúra, média, tlač |
168,00 € |
26.03.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019045 |
Faktúra za dodaný hutný materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
28,08 € |
25.03.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19850003 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
282,96 € |
28.03.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
60811920 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
99,41 € |
26.03.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3271998 |
Finančný bonus za obdobie 1.02.2019-28.02.2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-1,70 € |
22.03.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
119033984 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
248,42 € |
01.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FV192037 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
115,55 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190008 |
Faktúra za geometrické zameranie stavby "Požiarna garáž" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Varkonda - GEOALEX |
35476451 |
Iné |
250,00 € |
02.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
14/2019 |
Faktúra za podávanie stravy počas volieb |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
294,30 € |
30.03.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201901030 |
Faktúra za opravu tabletu pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
30,00 € |
01.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019026 |
Faktúra za právne služby MAREC 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
119,50 € |
31.03.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2124974433 |
Faktúra za vodné a stočné |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
453,77 € |
29.03.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
4454579516 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
214,90 € |
01.04.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
4454579515 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,00 € |
01.04.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
4454579513 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
965,10 € |
01.04.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
4454579514 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
367,60 € |
01.04.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
15/2019 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - MAREC 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
339,00 € |
30.03.2019 |
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8230113877 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
215,00 € |
30.03.2019 |
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3635/19 |
Faktúra za nebezpečný odpad MAREC 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.03.2019 |
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3634/19 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad MAREC 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 644,82 € |
31.03.2019 |
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
14/2019 |
Faktúra za služby VO na predmet zákazky: "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
I&Z Tender, s.r.o. |
46953248 |
Iné |
1 800,00 € |
27.03.2019 |
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3091915793 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Nájmy a prenájmy |
3 149,68 € |
03.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19086 |
Faktúra za reklamné služby - Kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Patrik Čoros - PA3K |
46460993 |
Kultúra, média, tlač |
240,00 € |
08.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900029 |
Faktúra za Kuka nádoby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
euroAT, s.r.o. |
47462752 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
930,00 € |
01.03.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |