| 1020200039 |
Faktúra za stavebný materiál - dielňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
274,08 € |
29.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 42/2020 |
Faktúra za zabezpečenie procesu obstarávania pre zákazku "Výkon činnosti stav. dozoru pri realiz. projektu - KD" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INITED, s.r.o. |
47420545 |
Iné |
300,00 € |
01.06.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020024 |
Faktúra za dezinfekčný prostriedok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
232,68 € |
29.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6820439710 |
Poistenie vozidla TATRA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
165,94 € |
18.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020051 |
Faktúra za právne služby 5/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
31.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4480566307 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
126,40 € |
01.06.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4480566308 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,90 € |
01.06.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4480566305 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 008,80 € |
01.06.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4480566306 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
320,80 € |
01.06.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8262142128 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
226,92 € |
31.05.2020 |
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200066 |
Faktúra za terénne úpravy v obci Streda nad Bodrogom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Agroreál a.s. |
31707424 |
Iné |
480,00 € |
15.05.2020 |
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2043899 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
22,66 € |
02.06.2020 |
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| FV201976 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
50,19 € |
02.06.2020 |
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 120079312 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
135,19 € |
03.06.2020 |
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200102816 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
3,00 € |
04.06.2020 |
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020159 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 5/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6373/20 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 5/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 853,96 € |
31.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6374/20 |
Faktúra za nebezpečný odpad 5/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
44,40 € |
31.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020077 |
Faktúra za betónové panely pre OcÚ - záhrada |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
288,00 € |
29.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6704/20 |
Faktúra za dodaný 1100 l kontajner pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
307,20 € |
31.05.2020 |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020373 |
Faktúra za Kuka nádoby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIMUS spol. s r.o. |
31632548 |
Iné |
419,76 € |
03.06.2020 |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7292221990 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
81,48 € |
31.05.2020 |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7294427151 |
Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
294,59 € |
31.05.2020 |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7292434752 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
53,82 € |
31.05.2020 |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7292434751 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
137,47 € |
31.05.2020 |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7293423126 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
143,48 € |
31.05.2020 |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7293423125 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
874,84 € |
31.05.2020 |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 12000187 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 5/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
06.06.2020 |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 520312011 |
Faktúra za kalibráciu závažia v MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
Iné |
40,32 € |
09.06.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| TR/FA/200610598 |
Faktúra za ochranný štít na tvár pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
35,28 € |
10.06.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
