| 8253562856 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,72 € |
21.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20818002 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
49,90 € |
18.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| FV201060 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
80,43 € |
18.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200101734 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,28 € |
20.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2041815 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
14,56 € |
20.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6821297187 |
Poistenie vozidla HONDA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
142,56 € |
14.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| VF200363 |
Faktúra za vlajky SR, EU, OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
Iné |
137,00 € |
26.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2002184777 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
24.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| Z20600650 |
Zálohová faktúra za predplatné online prístupu "Legislatívne zmeny pre verejnú správu" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
Iné |
190,20 € |
05.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200094 |
Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
47,70 € |
27.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202003536 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,65 € |
21.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202002932 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,30 € |
20.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202002015 |
Faktúra za preprogramovanie rádiostaníc pre DZH |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MÚRCASS s.r.o. |
36168688 |
Iné |
136,03 € |
26.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2042016 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
34,72 € |
25.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200204247 |
Faktúra za mini hosting k doméne www.stredanadbodrogom.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
Iné |
0,00 € |
18.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 5190047367 |
Úrazové poistenie UoZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
12,00 € |
02.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 5190047369 |
Úrazové poistenie UoZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
12,00 € |
02.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 5190047368 |
Úrazové poistenie UoZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Nájmy a prenájmy |
45,50 € |
02.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020069 |
Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu "Podpora opatrovateľskej služby" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mgr. Pavol Kalmár |
43858015 |
Iné |
320,00 € |
29.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8697211064 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
01.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200094 |
Faktúra za internet do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Iné |
11,62 € |
01.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200183 |
Faktúra za ročný aktualizačný poplatok portálu mobec.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAPA Slovakia Digital, s.r.o. |
45325600 |
Iné |
576,00 € |
27.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2000202 |
Faktúra za kancelárske skrine - OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
619,20 € |
25.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200011 |
Faktúra za stavebný materiál - dielňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
158,98 € |
28.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20850002 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
226,19 € |
27.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 40812020 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
358,83 € |
28.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| VF20200164 |
Faktúra za náhradné diely na traktor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
233,00 € |
28.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4487436269 |
Faktúra za zemný ply - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
320,80 € |
01.03.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4487436268 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 008,80 € |
01.03.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
