Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
190484 Faktúra za dodané práce a služby na PC Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 64,80 € 15.05.2019 27.05.2019 Faktúra
201902040 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 154,76 € 14.05.2019 15.05.2019 Faktúra
019044 Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Nagyová Anna - Zlatý Strapec 331448449 Iné 220,00 € 14.05.2019 16.05.2019 Faktúra
201903 Faktúra za výkopové práce v obci Streda nad Bodrogom 00331970 Kristán Balla 44864361 Iné 594,00 € 14.05.2019 27.05.2019 Faktúra
FM1945834 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 30,61 € 14.05.2019 27.05.2019 Faktúra
06/2019 Faktúra za vykonanie pravidelnej kontroly vykurovacích telies Streda nad Bodrogom 00331970 Milan Johanides - EUROBAU 43096956 Iné 1 064,00 € 14.05.2019 07.06.2019 Faktúra
190621 Faktúra za vykonané zmeny na webstránke obce Streda nad Bodrogom 00331970 webex digital s.r.o. 48329461 Iné 60,00 € 13.05.2019 15.05.2019 Faktúra
2019051301 Faktúra za pripojovacie poplatky za pripojenie do distribučnej sústavy Streda nad Bodrogom 00331970 KESIL s.r.o. 36216496 Iné 194,00 € 13.05.2019 21.05.2019 Faktúra
2019/268 Faktúra za vývoz odpadových vôd - OHZ Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav Jakub - CSACSA Iné 120,00 € 13.05.2019 27.05.2019 Faktúra
019042 Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Nagyová Anna - Zlatý Strapec 331448449 Iné 220,00 € 10.05.2019 13.05.2019 Faktúra
1020191127 Faktúra za penidlo pre DHZ Streda nad Bodrogom 00331970 Firesystem, s.r.o. 44543697 Iné 494,00 € 10.05.2019 13.05.2019 Faktúra
19040 Faktúra za reklamné služby - Kolkáreň Streda nad Bodrogom 00331970 Annamária Čorosová - Flash Company 43088694 Kultúra, média, tlač 205,00 € 10.05.2019 20.05.2019 Faktúra
1902310300 Zálohová faktúra za predplatné - práca, mzdy, odmeňovanie Streda nad Bodrogom 00331970 Poradca podnikateľa, spol s r.o. 36371271 Kultúra, média, tlač 75,92 € 09.05.2019 27.05.2019 Faktúra
FM1945562 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 36,53 € 07.05.2019 09.05.2019 Faktúra
201922 Faktúra za časopis KASSAI FIGYELO Streda nad Bodrogom 00331970 HERNÁD, s.r.o. 36570869 Kultúra, média, tlač 60,00 € 06.05.2019 20.05.2019 Faktúra
0092019 Faktúra za ubytovanie pre hostí OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus 31962831 Iné 350,04 € 05.05.2019 13.05.2019 Faktúra
2019/245 Faktúra za vývoz odpadových vôd - OcÚ, MŠ, MKS Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav Jakub - CSACSA Iné 480,00 € 05.05.2019 13.06.2019 Faktúra
GAZ7-DB-1223554 Faktúra za betónové stĺpy a pletivo Streda nad Bodrogom 00331970 Kótaji Kerítésgyártó Csoport Tagja 24969914-2-14 Iné 1 378,81 € 03.05.2019 06.05.2019 Faktúra
190457 Faktúra za PC zostavu na OcÚ - matrika Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 216,95 € 03.05.2019 06.05.2019 Faktúra
19034 Faktúra za stavebný materiál - dom smútku Streda nad Bodrogom 00331970 Štefan Sirovec - STAVIMPEX 33156409 Iné 401,75 € 03.05.2019 10.05.2019 Faktúra
119056314 Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 Iné 155,33 € 03.05.2019 09.05.2019 Faktúra
190103783 Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 HOOK, s.r.o. 36216224 Iné 4,86 € 02.05.2019 03.05.2019 Faktúra
FV192667 Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 M.A.D.D. fruit s. r. o. 36730866 Iné 122,72 € 02.05.2019 03.05.2019 Faktúra
FM1945344 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 48,94 € 02.05.2019 03.05.2019 Faktúra
2019081 Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu "Podpora opatrovateľskej služby" Streda nad Bodrogom 00331970 Občianske združenie BOVAP 37819984 Iné 320,00 € 02.05.2019 06.05.2019 Faktúra
1191106250 Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 RAJO a.s. 31329519 Iné 17,76 € 02.05.2019 09.05.2019 Faktúra
19008 Faktúra za záhradkárske potreby Streda nad Bodrogom 00331970 DIVES HORTUS s.r.o. 46512004 Iné 1 318,66 € 02.05.2019 17.05.2019 Faktúra
119018 Faktúra za uverejnenie reklamného inzerátu v Cestovnom informátore Streda nad Bodrogom 00331970 JOMA TRAVEL, s.r.o. 46961747 Kultúra, média, tlač 386,00 € 02.05.2019 17.05.2019 Faktúra
4434516117 Faktúra za zemný plyn - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 965,10 € 01.05.2019 06.05.2019 Faktúra
4434516120 Faktúra za zemný plyn - športový areál Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 214,90 € 01.05.2019 06.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »