Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
6820439710 Poistenie vozidla TATRA Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 165,94 € 19.11.2019 27.11.2019 Faktúra
2019076 Faktúra za vypracovanie 3. následnej monitorovacej správy pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia ver. osvetlenia" Streda nad Bodrogom 00331970 Eurocluster s.r.o. 43853528 Iné 360,00 € 15.11.2019 12.12.2019 Faktúra
6824120053 Poistenie vozidla ZETOR TV482AC Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 53,00 € 14.11.2019 21.11.2019 Faktúra
FM1952520 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 32,42 € 12.11.2019 14.11.2019 Faktúra
00331970 Faktúra za členský príspevok za rok 2020 Streda nad Bodrogom 00331970 Združenie miest a obcí Slovenska 00584614 Iné 384,75 € 11.11.2019 11.11.2019 Faktúra
6824066579 Poistenie vozidla Iveco Turbo Daily Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 188,41 € 11.11.2019 21.11.2019 Faktúra
19111 Faktúra za prenájom reklamnej plochy - kolkáreň Streda nad Bodrogom 00331970 Annamária Čorosová - Flash Company 43088694 Kultúra, média, tlač 135,00 € 11.11.2019 21.11.2019 Faktúra
20190016 Faktúra za servis auta Škoda Octavia Streda nad Bodrogom 00331970 Komplet Autoservis s.r.o. 51168219 Iné 570,87 € 08.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0312019 Faktúra za ubytovanie pre hostí OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus 31962831 Iné 477,95 € 08.11.2019 21.11.2019 Faktúra
190108234 Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 HOOK, s.r.o. 36216224 Iné 5,45 € 07.11.2019 12.11.2019 Faktúra
2019062 Faktúra za spotrebný materiál pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Csaba Tóth Alfa 33868280 Iné 1 244,28 € 06.11.2019 06.11.2019 Faktúra
119196969 Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 Iné 290,45 € 06.11.2019 12.11.2019 Faktúra
044/19 Faktúra za výškopisné a polohopisné zameranie pozemkov Streda nad Bodrogom 00331970 Eli-Geo, s.r.o. 45360090 Iné 697,50 € 06.11.2019 21.11.2019 Faktúra
201904092 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 132,77 € 05.11.2019 06.11.2019 Faktúra
FM1952250 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 68,35 € 05.11.2019 12.11.2019 Faktúra
1191150741 Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 RAJO a.s. 31329519 Iné 20,02 € 05.11.2019 12.11.2019 Faktúra
E-BORA-2019-187 Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP "2020-Feszt" Streda nad Bodrogom 00331970 BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség 22248848-2-05 Iné 292,00 € 05.11.2019 24.01.2020 Faktúra
20190043 Faktúra za vykonanie deratizácie na základe objednávky Streda nad Bodrogom 00331970 Norbert Girinyi 46987851 Iné 160,70 € 04.11.2019 06.11.2019 Faktúra
19026 Faktúra za záhradný materiál pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 DIVES HORTUS s.r.o. 46512004 Iné 480,98 € 04.11.2019 21.11.2019 Faktúra
20190394 Faktúra za internet do kolkárne Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Iné 11,62 € 01.11.2019 31.10.2019 Faktúra
8697091204 Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa Streda nad Bodrogom 00331970 SPP a. s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8,00 € 01.11.2019 06.11.2019 Faktúra
4490220565 Faktúra za zemný plyn - športový areál Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 214,90 € 01.11.2019 07.11.2019 Faktúra
4490220563 Faktúra za zemný plyn - materská škola Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 367,60 € 01.11.2019 07.11.2019 Faktúra
4490220562 Faktúra za zemný plyn - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 965,10 € 01.11.2019 07.11.2019 Faktúra
4490220564 faktúra za zemný plyn OHZ Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 113,00 € 01.11.2019 07.11.2019 Faktúra
7469369974 Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 547,00 € 01.11.2019 07.11.2019 Faktúra
2019836 Faktúra za GDPR služby za mesiac 10/2019 Streda nad Bodrogom 00331970 MAHUT Group s.r.o. 44355718 Iné 118,80 € 31.10.2019 06.11.2019 Faktúra
190817 Faktúra za dodané práce a služby na PC Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 153,60 € 31.10.2019 06.11.2019 Faktúra
8245057052 faktúra za telekomunikačné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 213,94 € 31.10.2019 06.11.2019 Faktúra
2019103 Faktúra za právne služby OKTÓBER 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 JUDr. Dušan Szabó, advokát 35512822 Palivá, energie, voda, telefóny 360,00 € 31.10.2019 06.11.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »