Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
842019 Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - OKTÓBER 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 SAJODILA s.r.o. 44769202 Iné 309,00 € 31.10.2019 11.11.2019 Faktúra
2210153421 Faktúra za vodné a stočné Streda nad Bodrogom 00331970 VVS a. s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 298,22 € 31.10.2019 11.11.2019 Faktúra
13466/19 Faktúra za zmesový komunálny odpad OKTÓBER 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 2 849,72 € 31.10.2019 11.11.2019 Faktúra
13467/19 Faktúra za nebezpečný odpad OKTÓBER 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 31.10.2019 11.11.2019 Faktúra
19850011 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 392,08 € 31.10.2019 12.11.2019 Faktúra
13969/19 Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner) Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 304,96 € 31.10.2019 14.11.2019 Faktúra
11900349 Faktúra za odchyt psov za mesiac 10/2019 Streda nad Bodrogom 00331970 Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. 42407001 Iné 30,00 € 31.10.2019 14.11.2019 Faktúra
7292218055 Faktúra za elektrinu - obecný úrad Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 787,14 € 31.10.2019 14.11.2019 Faktúra
7292514917 Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 167,09 € 31.10.2019 14.11.2019 Faktúra
7292514918 Faktúra za elektrinu - MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 125,04 € 31.10.2019 14.11.2019 Faktúra
7294417664 Faktúra za elektrinu - ŠA Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 153,20 € 31.10.2019 14.11.2019 Faktúra
7294521805 Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 417,56 € 31.10.2019 14.11.2019 Faktúra
7292218056 Faktúra za elektrinu - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 256,25 € 31.10.2019 14.11.2019 Faktúra
14141/19 Faktúra za biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - 10/2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 60,00 € 31.10.2019 18.11.2019 Faktúra
9001269946 Faktúra za poštové služby 10/2019 Streda nad Bodrogom 00331970 Slovenská pošta a.s. 00151653 Iné 269,30 € 31.10.2019 18.11.2019 Faktúra
190026 Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" Streda nad Bodrogom 00331970 CEDS, s.r.o. 46751904 Iné 884,00 € 31.10.2019 18.11.2019 Faktúra
1301942313 Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami Streda nad Bodrogom 00331970 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 Kultúra, média, tlač 64,35 € 31.10.2019 18.11.2019 Faktúra
2019135 Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu "Podpora opatrovateľskej služby" Streda nad Bodrogom 00331970 Mgr. Pavol Kalmár 43858015 Iné 320,00 € 31.10.2019 27.12.2019 Faktúra
170811920 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné 270,49 € 30.10.2019 12.11.2019 Faktúra
20190624 Faktúra za náhradné diely - dielňa OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 KÁJEL s.r.o. 31673678 Iné 89,20 € 29.10.2019 31.10.2019 Faktúra
0004694295 faktúra za telekomunikačné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 32,00 € 23.10.2019 31.10.2019 Faktúra
1910128138 Faktúra za satelit do kolkárne Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 17,70 € 23.10.2019 31.10.2019 Faktúra
FM1951707 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 115,01 € 22.10.2019 25.10.2019 Faktúra
8244627651 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,72 € 21.10.2019 31.10.2019 Faktúra
9000338513 Faktúra za výmenu regulátorov na športovom ihrisku Streda nad Bodrogom 00331970 SPP a. s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 56,16 € 21.10.2019 06.11.2019 Faktúra
19818010 Faktúra za potraviny pre HN Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 97,36 € 18.10.2019 24.10.2019 Faktúra
190789 Faktúra za dodané práce a služby na PC Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 40,80 € 18.10.2019 24.10.2019 Faktúra
4295016130 Opravná faktúra za zemný plyn - ŠA Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny -323,82 € 17.10.2019 24.10.2019 Faktúra
190107682 Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 HOOK, s.r.o. 36216224 Iné 7,80 € 17.10.2019 25.10.2019 Faktúra
0502019 Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ 35476435 Iné 289,12 € 17.10.2019 11.11.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »