842019 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - OKTÓBER 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
309,00 € |
31.10.2019 |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2210153421 |
Faktúra za vodné a stočné |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VVS a. s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
298,22 € |
31.10.2019 |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
13466/19 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad OKTÓBER 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 849,72 € |
31.10.2019 |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
13467/19 |
Faktúra za nebezpečný odpad OKTÓBER 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.10.2019 |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19850011 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
392,08 € |
31.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
13969/19 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
304,96 € |
31.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
11900349 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 10/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
31.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7292218055 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
787,14 € |
31.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7292514917 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
167,09 € |
31.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7292514918 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
125,04 € |
31.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7294417664 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
153,20 € |
31.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7294521805 |
Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
417,56 € |
31.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7292218056 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
256,25 € |
31.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
14141/19 |
Faktúra za biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - 10/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
60,00 € |
31.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
9001269946 |
Faktúra za poštové služby 10/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
269,30 € |
31.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190026 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
31.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1301942313 |
Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
64,35 € |
31.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019135 |
Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu "Podpora opatrovateľskej služby" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mgr. Pavol Kalmár |
43858015 |
Iné |
320,00 € |
31.10.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
170811920 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
270,49 € |
30.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190624 |
Faktúra za náhradné diely - dielňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
89,20 € |
29.10.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.10.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1910128138 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
23.10.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FM1951707 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
115,01 € |
22.10.2019 |
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8244627651 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,72 € |
21.10.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
9000338513 |
Faktúra za výmenu regulátorov na športovom ihrisku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,16 € |
21.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19818010 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
97,36 € |
18.10.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190789 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
40,80 € |
18.10.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4295016130 |
Opravná faktúra za zemný plyn - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-323,82 € |
17.10.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190107682 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
7,80 € |
17.10.2019 |
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0502019 |
Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ |
35476435 |
Iné |
289,12 € |
17.10.2019 |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |