Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0062019 Faktúra za stavebný materiál - obecný úrad (maliarske práce) Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ 35476435 Iné 259,25 € 31.01.2019 04.02.2019 Faktúra
1020190004 Faktúra za spotrebný materiál - dieľňa OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 INNOTECH, s.r.o. 45306770 Iné 70,51 € 31.01.2019 04.02.2019 Faktúra
7294513795 Faktúra za elektrinu - MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 119,04 € 31.01.2019 13.02.2019 Faktúra
9001194101 Faktúra za poštové služby január 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 Slovenská pošta a.s. 36631124 Iné 167,85 € 31.01.2019 13.02.2019 Faktúra
20190011 Faktúra za ekonomické poradenstvo Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Molnárová Agáta 42105170 Iné 90,00 € 31.01.2019 11.02.2019 Faktúra
2019002 Faktúra za OBP, PO za III. a IV. Q 2018 podľa zmluvy Streda nad Bodrogom 00331970 Zuzana Szerdahelyiová-ELZA 35481552 Iné 492,00 € 31.01.2019 11.02.2019 Faktúra
19002 Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" Streda nad Bodrogom 00331970 CEDS, s.r.o. 46751904 Iné 884,00 € 31.01.2019 11.02.2019 Faktúra
2280001566 Faktúra za elektrinu - Kamenecká 8 (VO) Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 136,15 € 31.01.2019 11.02.2019 Faktúra
668/19 Faktúra za zmesový komunálny odpad JANUÁR 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 2 553,77 € 31.01.2019 07.02.2019 Faktúra
669/19 Faktúra za nebezpečný odpad JANUAR 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 31.01.2019 07.02.2019 Faktúra
19850001 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 184,24 € 31.01.2019 06.02.2019 Faktúra
190101201 Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 HOOK, s.r.o. 36216224 Iné 4,76 € 31.01.2019 06.02.2019 Faktúra
FM1941301 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 25,21 € 31.01.2019 06.02.2019 Faktúra
8226009152 faktúra za telekomunikačné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 234,12 € 31.01.2019 05.02.2019 Faktúra
03/2019 Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - JANUÁR 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 SAJODILA s.r.o. 44769202 Iné 195,00 € 31.01.2019 04.02.2019 Faktúra
1901549870 Predfaktúra za mini hosting k doméne stredanadbodrogom.sk Streda nad Bodrogom 00331970 EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. 36485161 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 17,28 € 31.01.2019 04.02.2019 Faktúra
6820435859 Poistenie majetku obce - stavby Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 660,13 € 30.01.2019 04.02.2019 Faktúra
1040247184 Poistenie vozidla Iveco Turbo Daily Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 192,26 € 30.01.2019 30.01.2019 Faktúra
2019004 Faktúra za spotrebný materiál pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Csaba Tóth Alfa 33868280 Iné 1 269,99 € 29.01.2019 04.02.2019 Faktúra
VF20190051 Faktúra za náhradné diely na traktor Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH 34272224 Iné 143,14 € 29.01.2019 07.02.2019 Faktúra
20811920 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné 166,53 € 29.01.2019 06.02.2019 Faktúra
2406628802 Poistenie majetku obce - verejné osvetlenie + kaštieľ Streda nad Bodrogom 00331970 Generali Slovensko poisťovňa a.s. 35709332 Iné 268,08 € 25.01.2019 07.02.2019 Faktúra
25012019 Faktúra za automobil Iveco Turbo Daily Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav Šariščan 43274951 Iné 9 250,00 € 25.01.2019 28.01.2019 Faktúra
3091904958 Faktúra za stravné lístky Streda nad Bodrogom 00331970 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Iné 3 149,68 € 25.01.2019 29.01.2019 Faktúra
FM1941001 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 34,03 € 24.01.2019 04.02.2019 Faktúra
FV1201990192 Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Ľudovít Paulina MIPA 32687699 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 174,70 € 24.01.2019 28.01.2019 Faktúra
FV190131 Faktúra za kancelársky papier na OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 PAPIER LECHMAN s.r.o. 47102357 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 189,00 € 24.01.2019 28.01.2019 Faktúra
0004694295 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 48,28 € 23.01.2019 28.01.2019 Faktúra
1901135764 Faktúra za satelit do kolkárne Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 17,70 € 22.01.2019 04.02.2019 Faktúra
71355722 Faktúra za administratívny poplatok za spríst. balíčka "Škôlka Komensky Plus" pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 Iné 9,00 € 21.01.2019 04.02.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »