| 4480566305 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 008,80 € |
01.06.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4480566306 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
320,80 € |
01.06.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020051 |
Faktúra za právne služby 5/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
31.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8262142128 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
226,92 € |
31.05.2020 |
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020159 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 5/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6373/20 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 5/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 853,96 € |
31.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6374/20 |
Faktúra za nebezpečný odpad 5/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
44,40 € |
31.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6704/20 |
Faktúra za dodaný 1100 l kontajner pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
307,20 € |
31.05.2020 |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7292221990 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
81,48 € |
31.05.2020 |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7294427151 |
Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
294,59 € |
31.05.2020 |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7292434752 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
53,82 € |
31.05.2020 |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7292434751 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
137,47 € |
31.05.2020 |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7293423126 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
143,48 € |
31.05.2020 |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7293423125 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
874,84 € |
31.05.2020 |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 9001324591 |
Faktúra za poštové služby 5/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
288,40 € |
31.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0232020 |
Faktúra za pracovné náradia pre AČ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ |
35476435 |
Iné |
375,65 € |
29.05.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201072 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 5/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
118,80 € |
29.05.2020 |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 25/2020 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - 5/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
120,00 € |
29.05.2020 |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| VF20200436 |
Faktúra za náhradné diely na traktor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
24,22 € |
29.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200039 |
Faktúra za stavebný materiál - dielňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
274,08 € |
29.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020024 |
Faktúra za dezinfekčný prostriedok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
232,68 € |
29.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020077 |
Faktúra za betónové panely pre OcÚ - záhrada |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
288,00 € |
29.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3020929221 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
2 694,73 € |
29.05.2020 |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1083809 |
Faktúra za bavlnenú látku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
Iné |
150,00 € |
27.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,00 € |
26.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202002050 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 3,4/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
200,00 € |
26.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| BPL-2020-499 |
Faktúra za sadenice batáty |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Márkus Dávid, egyéni vállalkozó |
53693529-1-27 |
Iné |
91 000,00 € |
26.05.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019151 |
Faktúra za servis a výmenu vonkajších svietidiel na ul. Ružovej |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
106,92 € |
24.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2005211305 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
22.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 5585/20 |
Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
36,00 € |
22.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
