190101925 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
2,09 € |
07.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1191092340 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
17,76 € |
05.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FV191335 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
121,57 € |
06.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FM1942762 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
31,21 € |
05.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190239 |
Faktúra za rozšírenie SW podľa licenčnej zmluvy pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
36006912 |
Iné |
117,60 € |
28.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2143/19 |
Faktúra za nebezpečný odpad FEBRUÁR 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
28.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2142/19 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad FEBRUÁR 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 559,04 € |
28.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
11900058 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac Február 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
28.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19005 |
Faktúra za záhradné náradia a dekorácie pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIVES HORTUS s.r.o. |
46512004 |
Iné |
507,71 € |
28.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190100012 |
Faktúra za výcvik pre členov DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Petroservis - FIRE SERVIS, s.r.o. |
46261923 |
Iné |
144,00 € |
15.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
09/2019 |
Faktúra za podávanie stravy na akcii 24 hodinový volejbal |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
200,00 € |
02.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019018 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na financovanie projektu "Prevencia kriminality" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mediinvest, s.r.o. |
44555890 |
Iné |
480,00 € |
04.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3530709600 |
Poistenie vozidla Opel Combo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
89,00 € |
11.03.2019 |
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190543 |
Predfaktúra za výrobu fotomapy o obci |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Iné |
493,92 € |
06.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
F19001672 |
Faktúra za online produkt "Legislatívne zmeny pre verejnú správu" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
27.02.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2191108054 |
Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Iné |
73,20 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019013 |
Faktúra za právne služby FEBRUÁR 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
119,50 € |
28.02.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190083 |
Faktúra za výkopové práce v obci |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
619,70 € |
28.02.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190003 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
28.02.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1.3.2019 |
Faktúra za výrobu a montáž stropného obloženia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Martin Pavčík - ASPECT |
33150524 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
452,00 € |
05.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
4474336238 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
367,60 € |
01.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
4474336239 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,00 € |
01.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
4474336240 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
214,90 € |
01.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
5/2019 |
Faktúra za výkon technického dozoru na stavbe "Garáž pre pož. techniku v SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INGREAL DOMUS Veľké Kapušany s. r. o. |
36686956 |
Iné |
376,80 € |
04.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19014 |
Faktúra za reklamné služby - Kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
205,00 € |
05.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1918117968 |
Faktúra za redukčný ventil pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ONIO s.r.o. |
27712885 |
Iné |
65,10 € |
11.02.2019 |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
119013746 |
Faktúra za mrazené a chladené potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
219,92 € |
04.03.2019 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19850002 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
276,09 € |
28.02.2019 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
30811920 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
102,11 € |
28.02.2019 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1411998 |
Finančný bonus za obdobie 1.01.2019-31.01.2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-2,83 € |
25.02.2019 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |