| 5/12/20 |
Faktúra za betónovú žumpu - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
"SEPTIC" Emilia Salkiewicz |
8121660308 |
Iné |
1 660,50 € |
10.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200244 |
Faktúra za žacie lanká pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
A.M.A. Slovakia s.r.o. |
36646601 |
Iné |
212,93 € |
20.04.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200643 |
Faktúra za žacie lanká pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
A.M.A. Slovakia s.r.o. |
36646601 |
Iné |
213,53 € |
14.07.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2000202 |
Faktúra za kancelárske skrine - OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
619,20 € |
25.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200233 |
Faktúra za rašlové vrecia na zeleninu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ADROMA s.r.o. |
46227407 |
Iné |
70,80 € |
10.09.2020 |
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| OF2020004 |
Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AerDos s.r.o. |
52982173 |
Iné |
3 961,51 € |
11.08.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| OF2020006 |
Faktúra za zásahovú obuv pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AerDos s.r.o. |
52982173 |
Iné |
194,40 € |
17.08.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200053 |
Faktúra za terénne úpravy v obci Streda nad Bodrogom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Agroreál a.s. |
31707424 |
Iné |
624,00 € |
30.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200066 |
Faktúra za terénne úpravy v obci Streda nad Bodrogom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Agroreál a.s. |
31707424 |
Iné |
480,00 € |
15.05.2020 |
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200089 |
Faktúra za terénne úpravy pri spomienkovom dome |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Agroreál a.s. |
31707424 |
Iné |
671,52 € |
31.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20VF124 |
Faktúra za dodanie a montáž štruktúrovanej kabeláže |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALARMTEL SR, s.r.o. |
36182010 |
Iné |
4 434,22 € |
17.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20VF176 |
Faktúra za pripojenie PC k LAN na budove OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALARMTEL SR, s.r.o. |
36182010 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
493,26 € |
31.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020004 |
Faktúra za box z plexiskla |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Aleco Media s.r.o. |
|
Iné |
77,76 € |
03.01.2020 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 02012020 |
Faktúra za prenájom nehnuteľnosti podľa NZ za rok 2018, 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
23,00 € |
31.01.2020 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 08032020 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska I.Q 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
42,00 € |
31.03.2020 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 07062020 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska 2.Q. 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
30,00 € |
30.06.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200023 |
Faktúra za spracovanie GP na oddelenie pozemkov na parc. č. 1901/21 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Varkonda - GEOALEX |
35476451 |
Iné |
260,00 € |
24.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200024 |
Faktúra za spracovanie GP na určenie vlastníckych práv |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Varkonda - GEOALEX |
35476451 |
Iné |
260,00 € |
24.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200025 |
Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie chodníka |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Varkonda - GEOALEX |
35476451 |
Iné |
330,00 € |
26.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200026 |
Faktúra za vytýčenie hranice pozemkov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Varkonda - GEOALEX |
35476451 |
Iné |
230,00 € |
16.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 221513382 |
Faktúra za rozbor zeleniny |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
Iné |
23,90 € |
24.07.2020 |
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 220082 |
Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky PZ na objekte KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alžbeta Mentová - NOVOGAS |
33159483 |
Iné |
100,00 € |
16.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 205003240 |
Faktúra za náhradné diely - Iveco T. Daily |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AMSA s.r.o. |
|
Iné |
18,17 € |
29.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20071 |
Faktúra za reklamné služby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
61,40 € |
26.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20010044 |
Faktúra za účasť na seminári "Moderná správa registratúry" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
Iné |
0,00 € |
28.01.2020 |
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30200001 |
Preddavková faktúra pri realizácií stavebných prác na stavbe "Mlatový chodník v parku" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Lengyel L-STAV |
41503244 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 000,00 € |
11.08.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 10200004 |
Faktúra za realizáciu stavebných prác na stavbe "Mlatový chodník" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Lengyel L-STAV |
41503244 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 800,00 € |
27.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 10200008 |
Faktúra za realizáciu stavebných prác na stavbe "Mlatový chodník" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Lengyel L-STAV |
41503244 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
17 945,64 € |
30.09.2020 |
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 10200011 |
Dobropis k faktúre 4. 10200003 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Lengyel L-STAV |
41503244 |
Iné |
-12 945,64 € |
27.10.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 10200010 |
Dobropis k faktúre č. 10200002 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Lengyel L-STAV |
41503244 |
Iné |
-5 000,00 € |
27.10.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
