| 2020/04 |
Faktúra za projektové práce na zákazke "Bytový dom 6 b.j." |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PROJEKTURA s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
500,00 € |
07.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20090892 |
Faktúra za stolový kalendár pre dôchodcov r.2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRESS Group,s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
473,77 € |
06.11.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201059 |
Faktúra za dezinfekčné gély pre dôchodcov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ProIZS CZ s.r.o. |
|
Iné |
577,50 € |
15.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020004 |
Faktúra za box z plexiskla |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Aleco Media s.r.o. |
|
Iné |
77,76 € |
03.01.2020 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 55000015660 |
Faktúra za posypový materiál a kovový regál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
OBI Slovakia s.r.o. |
|
Iné |
594,40 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020112157 |
Faktúra za LED žiarovky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
N-Terr s.r.o. |
|
Iné |
63,50 € |
14.01.2020 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201000828 |
Faktúra za šnúru trikolor - matrika |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Peter Mongel STOREX |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
23,20 € |
04.02.2020 |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6120001954 |
Faktúra za digitálny teplomer - OcÚ, MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Robot World s.r.o. |
|
Iné |
68,00 € |
10.03.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| ASE/2020/0011421 |
Faktúra za solárne vonkajšie osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Hoppline kft. |
|
Iné |
135,70 € |
27.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200767 |
Faktúra za ihly do šijacích strojov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
OK PFAFF, s.r.o. |
|
Iné |
19,50 € |
02.04.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201968 |
Faktúra za náhradné diely - traktor ZETOR |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Marting s.r.o. |
|
Iné |
34,06 € |
06.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201003522 |
Faktúra za šijacie nite |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Peter Mongel STOREX |
|
Iné |
69,20 € |
05.05.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020015813 |
Faktúra za plastové prepravky pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TBA plastové obaly s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
147,29 € |
30.07.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200116854 |
Faktúra za jednorázové menuboxy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
WorldOffice s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
48,39 € |
12.08.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201221791 |
Faktúra za vonkajšie nástenné svietidlá a LED žiarovky - OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Donoci, s.r.o. |
|
Iné |
48,28 € |
11.08.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| FA058811859 |
Faktúra za wc doplnky - OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Makro spol. s r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
66,30 € |
18.08.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201236413 |
Faktúra za LED stropné svietidlá - OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Donoci, s.r.o. |
|
Iné |
95,40 € |
24.08.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020003383 |
Faktúra za dezinfekčný prostriedok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Esat, s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
71,89 € |
25.08.2020 |
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| F-2007447 |
Faktúra za generátor ozónu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
B-commerce SK, s.r.o. |
|
Iné |
224,00 € |
02.10.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201281264 |
Faktúra za nástenné svietidlá |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Donoci, s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
145,16 € |
01.10.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201319519 |
Faktúra za ochranné rúška FFP2 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Donoci, s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
233,41 € |
25.10.2020 |
|
|
25.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1911161 |
Faktúra za ochranné štíty - celoplošné testovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Genus Pharma, s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
53,90 € |
28.10.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 205003240 |
Faktúra za náhradné diely - Iveco T. Daily |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AMSA s.r.o. |
|
Iné |
18,17 € |
29.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 9001292414 |
Faktúra za poštové služby 1/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
344,20 € |
31.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 9001301100 |
Faktúra za poštové služby 2/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
237,95 € |
29.02.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 9001310910 |
Faktúra za poštové služby 3/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
297,60 € |
31.03.2020 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 9001317535 |
Faktúra za poštové služby 4/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
455,70 € |
30.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 9001324591 |
Faktúra za poštové služby 5/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
288,40 € |
31.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 9001333165 |
Faktúra za poštové služby 6/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
207,95 € |
30.06.2020 |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 9001342348 |
Faktúra za poštové služby 7/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
139,15 € |
31.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
