Streda nad Bodrogom Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Streda nad Bodrogom

Hlavná 391/174, Streda nad Bodrogom

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20190051 Faktúra za publikáciu "Felvidéki Önkormányzati Almanach" Streda nad Bodrogom 00331970 ARKHE, s.r.o. 52293084 Kultúra, média, tlač 225,00 € 23.07.2019 24.07.2019 Faktúra
FV190052 Faktúra za servis Opel Combo Streda nad Bodrogom 00331970 Ľuboš Kalinič - AUTOSERVIS JÁN 52196241 Iné 350,00 € 19.12.2019 27.12.2019 Faktúra
20190010 Faktúra za servis auta Škoda Octavia Streda nad Bodrogom 00331970 Komplet Autoservis s.r.o. 51168219 Iné 810,49 € 06.06.2019 07.06.2019 Faktúra
20190013 Faktúra za náhradné diely do motorového vozidla Škoda Octavia, Opel Combo Streda nad Bodrogom 00331970 Komplet Autoservis s.r.o. 51168219 Iné 762,08 € 01.08.2019 02.08.2019 Faktúra
20190016 Faktúra za servis auta Škoda Octavia Streda nad Bodrogom 00331970 Komplet Autoservis s.r.o. 51168219 Iné 570,87 € 08.11.2019 11.11.2019 Faktúra
20190018 Faktúra za servis auta Škoda Octavia Streda nad Bodrogom 00331970 Komplet Autoservis s.r.o. 51168219 Iné 248,10 € 27.11.2019 05.12.2019 Faktúra
5201900200 Zálohová faktúra za online poradcu pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Periskop s.r.o. - člen Komensky Group 50774336 Iné 6,00 € 20.06.2019 04.07.2019 Faktúra
201900501 Faktúra za predplatné na fórum pre riaditeľov škôl Streda nad Bodrogom 00331970 Periskop s.r.o. - člen Komensky Group 50774336 Iné 0,00 € 09.07.2019 19.07.2019 Faktúra
2019005 Faktúra za knihy pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 UTILITAS, s.r.o. 50619420 Kultúra, média, tlač 25,20 € 04.03.2019 14.03.2019 Faktúra
19002 Faktúra za vypracovanie podpornej dokumentácie pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD" Streda nad Bodrogom 00331970 Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o. 50615351 Iné 2 000,00 € 07.01.2019 17.01.2019 Faktúra
19038 Faktúra za vypracovanie a podanie žiadosti o NFP pre projekt "Nízkouhlíková statégia obce SNB" Streda nad Bodrogom 00331970 Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o. 50615351 Iné 1 188,00 € 30.09.2019 07.10.2019 Faktúra
20190018 Faktúra za posypový materiál Streda nad Bodrogom 00331970 EP SLOVAKIA, s.r.o. 50605836 Iné 477,00 € 14.01.2019 14.01.2019 Faktúra
19VF00549 Faktúra za pracovné obuvy´pre zamestnancov OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Workie s.r.o. 50452746 Iné 207,23 € 20.05.2019 20.05.2019 Faktúra
2019000725 Faktúra za krovinorez Streda nad Bodrogom 00331970 Daffi Group s.r.o. 50447491 Iné 120,90 € 25.09.2019 25.09.2019 Faktúra
2223922 Faktúra za tonery do tlačiarní - OHZ Streda nad Bodrogom 00331970 Gigaprint.sk 50370294 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 33,58 € 10.04.2019 10.04.2019 Faktúra
2197023 Faktúra za tonery do tlačiarne Streda nad Bodrogom 00331970 Gigaprint.sk 50370294 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 118,60 € 07.01.2019 08.01.2019 Faktúra
190621 Faktúra za vykonané zmeny na webstránke obce Streda nad Bodrogom 00331970 webex digital s.r.o. 48329461 Iné 60,00 € 13.05.2019 15.05.2019 Faktúra
190895 Faktúra za zriadenie webstránky Streda nad Bodrogom 00331970 webex digital s.r.o. 48329461 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 1 368,00 € 29.07.2019 31.07.2019 Faktúra
19zf0789 Predfaktúra za doménu stredanadbodrogom.sk Streda nad Bodrogom 00331970 webex digital s.r.o. 48329461 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 144,00 € 26.11.2019 26.11.2019 Faktúra
191405 Faktúra za doménu webstránky Streda nad Bodrogom 00331970 webex digital s.r.o. 48329461 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,00 € 28.11.2019 02.12.2019 Faktúra
2019220881 Faktúra za reklamné predmety pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Reklamné Predmety, s.r.o. 48138495 Iné 237,60 € 26.11.2019 26.11.2019 Faktúra
20190708 Faktúra za dopravné zrkadlo Streda nad Bodrogom 00331970 Patrik Chovanec 48087254 Iné 139,00 € 03.04.2019 04.04.2019 Faktúra
20190708 Faktúra za dopravné zrkadlo pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Patrik Chovanec 48087254 Iné 139,00 € 03.04.2019 04.04.2019 Faktúra
20191025 Faktúra za vypracovanie PD pre projekt "Workoutové ihrisko SNB" Streda nad Bodrogom 00331970 ARCH TRADE, s.r.o. 47524529 Iné 490,00 € 27.09.2019 01.10.2019 Faktúra
1900029 Faktúra za Kuka nádoby pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 euroAT, s.r.o. 47462752 Palivá, energie, voda, telefóny 930,00 € 01.03.2019 10.04.2019 Faktúra
45/2019 Faktúra za služby spojené so zabezpečením VO pre predmet zákazky "Obstaranie záhradných kompostérov" Streda nad Bodrogom 00331970 INITED, s.r.o. 47420545 Iné 400,00 € 05.09.2019 12.09.2019 Faktúra
76/2019 Faktúra za služby spojené s VO na výber projektanta na stavbu "Rekonštrukcia historického parku" Streda nad Bodrogom 00331970 INITED, s.r.o. 47420545 Iné 400,00 € 02.12.2019 09.12.2019 Faktúra
8800331970 Faktúra za služby verejnosti poskytované RTVS - nedoplatok Streda nad Bodrogom 00331970 Rozhlas a televízia Slovenska 47232480 Kultúra, média, tlač 2 320,38 € 05.06.2019 27.06.2019 Faktúra
211901821 Faktúra za náramky Streda nad Bodrogom 00331970 IDSYS, s.r.o. 47182024 Iné 20,03 € 15.07.2019 15.07.2019 Faktúra
FV190131 Faktúra za kancelársky papier na OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 PAPIER LECHMAN s.r.o. 47102357 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 189,00 € 24.01.2019 28.01.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »