| 20VF00011 |
Faktúra za stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia kaštieľa" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
69 286,33 € |
31.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019094 |
Faktúra za opravu vonkajších svietidiel na ul. Ružová |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
190,32 € |
10.04.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6374/20 |
Faktúra za nebezpečný odpad 5/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
44,40 € |
31.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20VF00040 |
Faktúra za stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia kaštieľa" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
75 893,99 € |
30.06.2020 |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20VF00035 |
Faktúra za prevedené stavebné práce naviac na stavbe "Rekonštrukcia kaštieľa" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 457,24 € |
17.06.2020 |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 10200003 |
Faktúra za dvojkrídlové dvere pre OcÚ - kaštieľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Otto Durbák - DUTEX |
33151571 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 200,00 € |
12.07.2020 |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3/2020 |
Faktúra za opravu strechy na budove kuchyne MŠ - ÓVODA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IZOMONT - Vladimír Tóth |
40957012 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 257,25 € |
21.07.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30200001 |
Preddavková faktúra pri realizácií stavebných prác na stavbe "Mlatový chodník v parku" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Lengyel L-STAV |
41503244 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 000,00 € |
11.08.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020017 |
Faktúra za terénne úpravy v obci Streda nad Bodrogom, ul. Licionská |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
BUTACA, s.r.o. |
48042617 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
604,44 € |
31.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20012 |
Faktúra za opravu miestnych komunikácií - ul. Krásna |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JANEKO s.r.o. |
36590134 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
15 391,70 € |
31.07.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20011 |
Faktúra za opravu miestnych komunikácií - ul. Bodrožská, Licionská |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JANEKO s.r.o. |
36590134 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
25 169,56 € |
31.07.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020009010 |
Faktúra za čistenie strechy na budove KD na základe Zmluvy o dielo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HousePro Plus, s.r.o. |
48123714 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 833,00 € |
04.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 10200004 |
Faktúra za realizáciu stavebných prác na stavbe "Mlatový chodník" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Lengyel L-STAV |
41503244 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 800,00 € |
27.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20VF00077 |
Faktúra za stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia kaštieľa" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
84 220,21 € |
19.10.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20VF00080 |
Faktúra za stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia kaštieľa" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 972,11 € |
30.09.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 10200008 |
Faktúra za realizáciu stavebných prác na stavbe "Mlatový chodník" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Lengyel L-STAV |
41503244 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
17 945,64 € |
30.09.2020 |
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20VF00079 |
Faktúra za práce naviac na stavbe "Rekonštrukcia kaštieľa" - elektroinštalácia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 822,75 € |
30.09.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20VF00089 |
Faktúra za stavebné práce na základe objednávky pri budove OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 116,87 € |
31.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20VF00090 |
Faktúra za opravu balkóna, výmena zárubní na budove OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 588,28 € |
16.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 382020 |
Faktúra za stavebné práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
156 758,00 € |
24.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 392020 |
Faktúra za prevedené stavebné práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 324,54 € |
24.11.2020 |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200642 |
Faktúra za výkopové práce - kaštieľ, športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
370,00 € |
03.12.2020 |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20VF00093 |
Faktúra za stavebné práce na stavbe "Vybudovanie cyklotrasy s infraštruktúrou" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
57 665,88 € |
05.12.2020 |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200030 |
Faktúra za internet do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
11,62 € |
01.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202001002 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 11,12/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
132,77 € |
07.01.2020 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202003319 |
Faktúra za licenciu na používanie pre 1 PC na 2 roky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
50,33 € |
13.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202001016 |
Faktúra za montážne a inštalačné práce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
200,00 € |
11.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200071 |
Faktúra za inštalačné služby programu RISSAM, IFOSOFT |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
55,81 € |
28.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200140 |
Faktúra za inštalačné služby programu RISSAM, IFOSOFT |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
161,53 € |
11.02.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 5590032627 |
Zálohová faktúra za poskytovanie služieb STP APV |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IVES Košice |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
25,09 € |
13.03.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
