| 2020/04 |
Faktúra za projektové práce na zákazke "Bytový dom 6 b.j." |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PROJEKTURA s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
500,00 € |
07.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 5190047368 |
Úrazové poistenie UoZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Nájmy a prenájmy |
45,50 € |
02.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200032 |
Faktúra za dodávku a montáž odvodňovacieho žľabu - ul.Kamenecká |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Miroslav Havrilčák - obchodná činnosť |
35479612 |
Nájmy a prenájmy |
2 999,70 € |
01.01.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 445200194 |
Faktúra za nájom pozemku podľa zmluvy na rok 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |
36022047 |
Nájmy a prenájmy |
28,50 € |
24.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1191234361 |
Faktúra za školské mlieko a tvaroh pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Nájmy a prenájmy |
10,80 € |
01.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6861636367 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
22,86 € |
15.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6861644610 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
5,40 € |
31.12.2020 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 5190047362 |
Úrazové poistenie UoZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
58,50 € |
02.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020 |
Faktúra za členské za rok 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bodrogközi EGTC |
30252530-1-05 |
Iné |
94,99 € |
02.01.2020 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020016 |
Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu "Podpora opatrovateľskej služby" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mgr. Pavol Kalmár |
43858015 |
Iné |
320,00 € |
06.01.2020 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200002 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
01.01.2020 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 22010007 |
Faktúra za výtvarné pomôcky MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
NOMIland s. r. o. |
36174319 |
Iné |
100,40 € |
09.01.2020 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201559 |
Faktúra za členské známky pre DHZ za rok 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Územná organizácia DPO SR |
00415901 |
Iné |
52,00 € |
07.01.2020 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 119239573 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
147,16 € |
08.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2040154 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
62,01 € |
09.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| FV200226 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
91,70 € |
14.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2001019 |
Faktúra za dodanie a inštaláciu programu ROZaNA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
Iné |
538,00 € |
15.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200003 |
Faktúra za poskytnutie poradenstva pri spracovaní projektu "River to river" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
1 500,00 € |
09.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020002 |
Faktúra za zabezpečenie činnosti v procese VO- Bytový dom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Public Tenders, s.r.o. |
47397021 |
Iné |
1 700,00 € |
09.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200003 |
Faktúra za servis auta Honda |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
977,62 € |
18.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 042020 |
Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ 19.1.2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
298,90 € |
21.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20818001 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
48,68 € |
17.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 900055745 |
Poplatok za vedenie majetkového účtu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
OTP banka |
31318916 |
Iné |
48,00 € |
13.01.2020 |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 10120 |
Faktúra za vypracovanie projektu "Rekonštrukcia historického parku a doplnkovej kultúrnej infraštruktúry" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IN MERITO, s.r.o. |
36575691 |
Iné |
2 160,00 € |
18.01.2020 |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1191166023 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
18,94 € |
14.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200100550 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,45 € |
23.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2040732 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
41,97 € |
23.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 71355722 |
Faktúra za sprístupnenie programu pre MŠ na r. 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
Iné |
9,00 € |
29.01.2020 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 367/20 |
Faktúra za vrecia na komunálny odpad a ich likvidácia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
198,00 € |
28.01.2020 |
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20010044 |
Faktúra za účasť na seminári "Moderná správa registratúry" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
Iné |
0,00 € |
28.01.2020 |
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
