| Z19950643 |
Faktúra za predplatné online produktu "Legislatívne zmeny pre verejnú správu" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
Kultúra, média, tlač |
190,20 € |
19.02.2019 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Z19950541 |
Zálohová faktúra za predplatné online prístupu "Smernice pre obce" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
Kultúra, média, tlač |
302,52 € |
11.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| VF20191042 |
Faktúra za náhradné diely na traktor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
16,19 € |
28.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| VF20190772 |
Faktúra za náhradné diely na traktor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
106,79 € |
30.08.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| VF20190669 |
Faktúra za náhradné diely DHZ - Tatra |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
88,04 € |
29.07.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| VF20190286 |
Faktúra za náhradné diely do kosačky štvorkolesovej |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
21,48 € |
27.03.2019 |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| VF20190051 |
Faktúra za náhradné diely na traktor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
143,14 € |
29.01.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| VF192519 |
Faktúra za tlačiareň EPSON WF-7710 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
264,10 € |
13.06.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| VF19229 |
Faktúra za knihy pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FONI Book s.r.o. |
45958602 |
Kultúra, média, tlač |
17,20 € |
18.06.2019 |
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| VF190862 |
Faktúra za vlajky SK, EU, obecné |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
Iné |
134,64 € |
22.05.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| VF190464 |
Faktúra za vlajky SR, EU, OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
164,40 € |
14.03.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| VF190464 |
Faktúra za vlajky SK, EU, obecné |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
Iné |
164,40 € |
14.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| SR1904648 |
Faktúra za plynový piest |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Superdiskont, s.r.o. |
27222357 |
Iné |
40,90 € |
29.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| SPF19400868 |
Faktúra za korkové tabule |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
124,80 € |
15.01.2019 |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| SK11166 |
Faktúra za rozbor zeleniny - cvikla |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
Iné |
13,94 € |
19.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| OF19-009 |
Faktúr za vypracovanie zjednodušenej PD - Rekonštrukcia ulice Bodrožská, Licionská |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Miroslav Dilský - DATA-INTOP |
43012761 |
Iné |
300,00 € |
06.08.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| GAZ7-ML-1234609 |
Faktúra za betónové stĺpy a pletivo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kótaji Kerítésgyártó Csoport Tagja |
24969914-2-14 |
Iné |
0,00 € |
08.06.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| GAZ7-DB-1224091 |
Faktúra za betónové stĺpy a pletivo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kótaji Kerítésgyártó Csoport Tagja |
24969914-2-14 |
Iné |
964,19 € |
29.05.2019 |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| GAZ7-DB-1223554 |
Faktúra za betónové stĺpy a pletivo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kótaji Kerítésgyártó Csoport Tagja |
24969914-2-14 |
Iné |
1 378,81 € |
03.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FV196706 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
108,90 € |
03.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| FV196345 |
Faktúra za solárnu pouličnú lampu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ECO Produkt, s.r.o. |
45502471 |
Iné |
448,00 € |
24.07.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| FV193434 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
148,01 € |
04.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| FV192667 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
122,72 € |
02.05.2019 |
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FV1921424 |
Faktúra za LED balóny na majáles |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FP Interier, s.r.o. |
44586426 |
Iné |
28,55 € |
09.05.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FV192037 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
115,55 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| FV191335 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
121,57 € |
06.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| FV19095 |
Faktúra za tlakový reproduktor pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Edu Work s.r.o. |
36254118 |
Iné |
179,60 € |
03.04.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FV190762 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
95,30 € |
05.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| FV190525 |
Faktúra za LED panel pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ECO Produkt, s.r.o. |
45502471 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
210,61 € |
18.01.2019 |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| FV190131 |
Faktúra za kancelársky papier na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
47102357 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
189,00 € |
24.01.2019 |
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
