| 2018468 |
Faktúra za GPDR služby podľa zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
02.01.2019 |
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 9002730823 |
Faktúra za posypovú soľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HORNBACH Baumarkt SK s.r.o. |
|
Iné |
469,00 € |
04.01.2019 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1900054 |
Faktúra za skartovač pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dávid Vorčák |
41964012 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
95,60 € |
03.01.2019 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019001 |
Faktúra za vykonanie procesu VO na výber dodávateľa podľa Mandátnej zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
44658711 |
Iné |
550,00 € |
03.01.2019 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2197023 |
Faktúra za tonery do tlačiarne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Gigaprint.sk |
50370294 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
118,60 € |
07.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3005899446 |
Faktúra za posypovú soľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HORNBACH Baumarkt SK s.r.o. |
|
Iné |
469,00 € |
09.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4439006270 |
Poistenie zodpovednosti za škodu PO |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
Iné |
193,60 € |
08.01.2019 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19zf0056 |
Faktúra za doménu webstránky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
wbx, s.r.o. |
46530622 |
Kultúra, média, tlač |
144,00 € |
10.01.2019 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201901003 |
Faktúra za knihu pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Juraj Štefuň - GEORG |
30577225 |
Kultúra, média, tlač |
33,00 € |
09.01.2019 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20192007 |
Faktúra za rybárske lístky pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
24,00 € |
08.01.2019 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19049 |
Faktúra za spracovanie reklamy do časopisu RÉGIÓ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LELESPRESS - Ladislav Kopasz |
14335255 |
Kultúra, média, tlač |
480,00 € |
03.01.2019 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 118247249 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
210,90 € |
09.01.2019 |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1940208 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
35,54 € |
08.01.2019 |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| FV190074 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
95,92 € |
08.01.2019 |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190018 |
Faktúra za posypový materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EP SLOVAKIA, s.r.o. |
50605836 |
Iné |
477,00 € |
14.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019 |
Členské za rok 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bodrogközi EGTC |
30252530-1-05 |
Iné |
94,99 € |
14.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| SPF19400868 |
Faktúra za korkové tabule |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
124,80 € |
15.01.2019 |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201903572 |
Faktúra za licenciu na používanie pre 1 PC na 1 rok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,91 € |
14.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19002 |
Faktúra za vypracovanie podpornej dokumentácie pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o. |
50615351 |
Iné |
2 000,00 € |
07.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201901002 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
132,00 € |
15.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8210002143 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-10,51 € |
15.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190052 |
Faktúra za doménu webstránky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
wbx, s.r.o. |
46530622 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
11.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19818001 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
153,42 € |
17.01.2019 |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190016 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
96,83 € |
16.01.2019 |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8436592615 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-286,03 € |
15.01.2019 |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| FV190525 |
Faktúra za LED panel pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ECO Produkt, s.r.o. |
45502471 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
210,61 € |
18.01.2019 |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1191078233 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
17,76 € |
08.01.2019 |
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1940539 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
43,09 € |
15.01.2019 |
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190100550 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,76 € |
17.01.2019 |
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 25012019 |
Faktúra za automobil Iveco Turbo Daily |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Šariščan |
43274951 |
Iné |
9 250,00 € |
25.01.2019 |
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
