| 17365/19 |
Faktúra za spracovanie hlásení o vzniku odpadu na r. 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
9,60 € |
31.12.2019 |
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201912322 |
Faktúra za dodanie a montáž chladiaceho zariadenia - Dom smútku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Jaroslav Sidor |
46022465 |
Iné |
1 704,00 € |
10.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 22111998 |
Finančný bonus za obdobie 01.12.2019 - 31.12.2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-1,80 € |
31.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| E-BORA-2019-187 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP "2020-Feszt" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség |
22248848-2-05 |
Iné |
292,00 € |
05.11.2019 |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6190765 |
Faktúra za aktualizáciu programu "Wincity Registratúra" na rok 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Iné |
4,20 € |
31.12.2019 |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 17013/19 |
Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
31.12.2019 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 16759/19 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
169,56 € |
31.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4200088123 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-824,63 € |
31.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4200088124 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-1 641,97 € |
31.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4247025224 |
Faktúra za zemný plyn - MKS PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-445,03 € |
31.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4247025225 |
faktúra za zemný plyn OHZ NEDOPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,44 € |
31.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 9001284278 |
Faktúra za poštové služby 12/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
96,70 € |
31.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 5041901833 |
Faktúra za časopis Finančný spravodajca, ročník 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
32,57 € |
31.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 11900424 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 12/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
31.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019440 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 12/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7292340097 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
216,42 € |
31.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7294123114 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
107,86 € |
31.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7294326981 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
323,32 € |
31.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7294326980 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 450,13 € |
31.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7293131557 |
Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
486,35 € |
31.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7292340098 |
Faktúra za elektrinu - Materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
109,25 € |
31.12.2019 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 16359/19 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 12/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
4 189,42 € |
31.12.2019 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 16360/19 |
Faktúra za nebezpečný odpad 12/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.12.2019 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019/749 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, Kult. dom, OÚ, DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
480,00 € |
11.12.2019 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 01/2020 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - 12/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
150,00 € |
31.12.2019 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019445 |
Faktúra za vykonané práce vo výške na základe objednávky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
172,99 € |
31.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019034 |
Faktúra za OBP, PO za III. a IV. Q 2019 podľa zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Zuzana Szerdahelyiová-ELZA |
35481552 |
Iné |
492,00 € |
31.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 210811920 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
215,85 € |
19.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 19850013 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
257,67 € |
20.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8300103739 |
Zálohová faktúra za časopis Účtovníctvo ROPO a OBCÍ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
89,00 € |
16.12.2019 |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
