| 2515 |
Faktúra za trovy exekúcie EX 25/15 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Ing. Štefan Varga |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
61,67 € |
30.04.2020 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20008 |
Faktúra za kalendárium 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
L-PRESS, Magdaléna Kopaszová |
40386139 |
Kultúra, média, tlač |
1 000,00 € |
03.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200030 |
Faktúra za internet do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
11,62 € |
01.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 5190047362 |
Úrazové poistenie UoZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
58,50 € |
02.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202001002 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 11,12/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
132,77 € |
07.01.2020 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020 |
Faktúra za členské za rok 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bodrogközi EGTC |
30252530-1-05 |
Iné |
94,99 € |
02.01.2020 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020016 |
Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu "Podpora opatrovateľskej služby" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mgr. Pavol Kalmár |
43858015 |
Iné |
320,00 € |
06.01.2020 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200002 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
01.01.2020 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 22010007 |
Faktúra za výtvarné pomôcky MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
NOMIland s. r. o. |
36174319 |
Iné |
100,40 € |
09.01.2020 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| FV/202000111 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
190,00 € |
10.01.2020 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201559 |
Faktúra za členské známky pre DHZ za rok 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Územná organizácia DPO SR |
00415901 |
Iné |
52,00 € |
07.01.2020 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8648746218 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
10.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 119239573 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
147,16 € |
08.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2040154 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
62,01 € |
09.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| FV200226 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
91,70 € |
14.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2001019 |
Faktúra za dodanie a inštaláciu programu ROZaNA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
Iné |
538,00 € |
15.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8443941014 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-10,03 € |
14.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7220279616 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie - NEDOPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
89,64 € |
14.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202003319 |
Faktúra za licenciu na používanie pre 1 PC na 2 roky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
50,33 € |
13.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200003 |
Faktúra za poskytnutie poradenstva pri spracovaní projektu "River to river" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
1 500,00 € |
09.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020002 |
Faktúra za zabezpečenie činnosti v procese VO- Bytový dom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Public Tenders, s.r.o. |
47397021 |
Iné |
1 700,00 € |
09.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200003 |
Faktúra za servis auta Honda |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
977,62 € |
18.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 042020 |
Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ 19.1.2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
298,90 € |
21.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20818001 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
48,68 € |
17.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8251314430 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,72 € |
21.01.2020 |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 900055745 |
Poplatok za vedenie majetkového účtu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
OTP banka |
31318916 |
Iné |
48,00 € |
13.01.2020 |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2001217557 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,40 € |
21.01.2020 |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1301045997 |
Faktúra za odbornú literatúru stavebný zákon s vysvetlivkami |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
49,34 € |
20.01.2020 |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 10120 |
Faktúra za vypracovanie projektu "Rekonštrukcia historického parku a doplnkovej kultúrnej infraštruktúry" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IN MERITO, s.r.o. |
36575691 |
Iné |
2 160,00 € |
18.01.2020 |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1191166023 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
18,94 € |
14.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
