COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo
Informácie
- Názov: COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo
- IČO: 168874
- Adresa: Štefánikova 54, 949 01 Nitra
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18850011 | Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ | Streda nad Bodrogom | 00331970 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo | 168874 | Iné | 119,80 € | 22.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | ||||
| 19818001 | Faktúra za potraviny pre HN | Streda nad Bodrogom | 00331970 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo | 168874 | Iné | 153,42 € | 17.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | ||||
| 19818002 | Faktúra za potraviny pre HN | Streda nad Bodrogom | 00331970 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo | 168874 | Iné | 194,72 € | 21.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | ||||
| 19818003 | Faktúra za potraviny pre HN | Streda nad Bodrogom | 00331970 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo | 168874 | Iné | 73,02 € | 19.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | ||||
| 19818004 | Faktúra za potraviny pre HN | Streda nad Bodrogom | 00331970 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo | 168874 | Iné | 97,36 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | ||||
| 19818005 | Faktúra za potraviny pre HN | Streda nad Bodrogom | 00331970 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo | 168874 | Iné | 73,02 € | 21.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | ||||
| 19818006 | Faktúra za potraviny pre HN | Streda nad Bodrogom | 00331970 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo | 168874 | Iné | 73,02 € | 18.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | ||||
| 19818007 | Faktúra za potraviny pre HN | Streda nad Bodrogom | 00331970 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo | 168874 | Iné | 97,36 € | 18.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | ||||
| 19818008 | Faktúra za potraviny pre HN | Streda nad Bodrogom | 00331970 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo | 168874 | Iné | 121,70 € | 22.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | ||||
| 19818009 | Faktúra za potraviny pre HN | Streda nad Bodrogom | 00331970 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo | 168874 | Iné | 121,70 € | 24.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | ||||
| 19818010 | Faktúra za potraviny pre HN | Streda nad Bodrogom | 00331970 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo | 168874 | Iné | 97,36 € | 18.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||
| 19818011 | Faktúra za potraviny pre HN | Streda nad Bodrogom | 00331970 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo | 168874 | Iné | 97,36 € | 20.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | ||||
| 19818012 | Faktúra za potraviny pre HN | Streda nad Bodrogom | 00331970 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo | 168874 | Iné | 73,02 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | ||||
| 19850001 | Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ | Streda nad Bodrogom | 00331970 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo | 168874 | Iné | 184,24 € | 31.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | ||||
| 19850002 | Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ | Streda nad Bodrogom | 00331970 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo | 168874 | Iné | 276,09 € | 28.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | ||||
| 19850003 | Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ | Streda nad Bodrogom | 00331970 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo | 168874 | Iné | 282,96 € | 28.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | ||||
| 19850004 | Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ | Streda nad Bodrogom | 00331970 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo | 168874 | Iné | 288,19 € | 30.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | ||||
| 19850005 | Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ | Streda nad Bodrogom | 00331970 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo | 168874 | Nájmy a prenájmy | 230,87 € | 31.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | ||||
| 19850006 | Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ | Streda nad Bodrogom | 00331970 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo | 168874 | Iné | 235,52 € | 26.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | ||||
| 19850007 | Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ | Streda nad Bodrogom | 00331970 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo | 168874 | Iné | 0,59 € | 26.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra |