SECOMP,s.r.o.
Informácie
- Názov: SECOMP,s.r.o.
- IČO: 31697879
- Adresa: Kollárova 5, 07501 Trebišov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140837 | Kancelárske potreby | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 114,60 € | 10.09.2014 | 17.09.2014 | Faktúra | ||||
| 140860 | Kancelárske potreby | Streda nad Bodrogom | 331970 | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 68,92 € | 23.09.2014 | 30.09.2014 | Faktúra | ||||
| 140901 | Inštalácia SP05 (updat. DA, EV-voľby, RISSAM) | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 34,80 € | 07.10.2014 | 16.10.2014 | Faktúra | ||||
| 140959 | Oprava prog. rozpočtov pre RISSAM, toner HP Q2612A, dopravné | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 69,90 € | 24.10.2014 | 03.11.2014 | Faktúra | ||||
| 141030 | Faktúra za kancelárske potreby | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 104,38 € | 14.11.2014 | 19.11.2014 | Faktúra | ||||
| 190204 | Faktúra za dodané práce a služby na PC | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 240,23 € | 27.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | ||||
| 141088 | Faktúra za UPDATE - dane + konzul.+progr. rozp. | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 51,00 € | 10.12.2014 | 18.12.2014 | Faktúra | ||||
| 150051 | Faktúra za kancelárske potreby | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | Iné | 507,07 € | 30.01.2015 | 10.02.2015 | Faktúra | ||||
| 150028 | Faktúra za nastavenie tlače REFER., Inšt.udpr SFW + sprac.výkazov RZ-2014 | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 61,80 € | 23.01.2015 | 10.02.2015 | Faktúra | ||||
| 150126 | Faktúra za update - Mzdy obce ver. 15.01. | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 58,32 € | 18.02.2015 | 24.02.2015 | Faktúra | ||||
| 150197 | Faktúra za dodaný SWF, práce a služby | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 217,91 € | 27.02.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | ||||
| 190155 | Faktúra za dodané práce a služby na PC | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 36,80 € | 14.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | ||||
| 150323 | Faktúra za dodané SFW-ové práce a služby | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 55,56 € | 31.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | ||||
| 150401 | Faktúra za upd. SP02, oprava rozp. RISSAM | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 70,80 € | 30.04.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | ||||
| 150446 | Faktúra za prípr. KONS-2014 | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 52,80 € | 15.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | ||||
| 150615 | Faktúra za update - Mzdy obce ver. 15.07 | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 131,60 € | 31.07.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | ||||
| 150758 | Faktúra za prípr. dát účt. 2014, USB 16GB, USB 8GB | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 64,00 € | 25.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | ||||
| 150813 | Faktúra za opravu progr.rozp.exp. úprav RISSAM | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | Iné | 73,20 € | 20.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | ||||
| 150890 | Faktúra za inštalačné služby programu RISSAM, IFOSOFT | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 49,80 € | 20.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||
| 150961 | Faktúra za opravu a nast. siete SF DANE, opravu skut. 2014 v návrhu ROZP.2016 | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 43,80 € | 15.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra |