SECOMP,s.r.o.
Informácie
- Názov: SECOMP,s.r.o.
- IČO: 31697879
- Adresa: Kollárova 5, 07501 Trebišov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190343 | Faktúra za dodané práce a služby na PC | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | Iné | 129,60 € | 22.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | ||||
| 130927 | Fa za dodávku prác a služieb podľa DL | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | Iné | 26,80 € | 16.10.2013 | 04.11.2013 | Faktúra | ||||
| 131090 | Faktúra za dodávku tovaru podľa DL ( obálky, tonery ) | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | Iné | 142,03 € | 05.12.2013 | 09.12.2013 | Faktúra | ||||
| 140066 | Faktúra za dodávku SFW, prác a služieb | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | Iné | 279,13 € | 31.01.2014 | 07.02.2014 | Faktúra | ||||
| 140221 | Faktúra za tonery | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | Iné | 116,51 € | 28.02.2014 | 06.03.2014 | Faktúra | ||||
| 140197 | Faktúra za dodávku SFW, prác a služieb | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | Iné | 179,51 € | 20.02.2014 | 06.03.2014 | Faktúra | ||||
| 140305 | Faktúra za dodávku prevádzkového materiálu ( obálky, kancelársky papier, .. ) | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | Iné | 173,99 € | 13.03.2014 | 19.03.2014 | Faktúra | ||||
| 140704 | Fa za tonery + kanc. papier | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | Iné | 90,64 € | 02.07.2014 | 02.07.2014 | Faktúra | ||||
| 140658 | SFW-ové práce | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | Iné | 33,80 € | 15.07.2014 | 25.07.2014 | Faktúra | ||||
| 140734 | dodávka SFW prác a služieb | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | Iné | 37,08 € | 11.08.2014 | 22.08.2014 | Faktúra | ||||
| 150051 | Faktúra za kancelárske potreby | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | Iné | 507,07 € | 30.01.2015 | 10.02.2015 | Faktúra | ||||
| 150813 | Faktúra za opravu progr.rozp.exp. úprav RISSAM | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | Iné | 73,20 € | 20.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | ||||
| 160436 | Faktúra za inštaláciu upgrade E-Dane | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | Iné | 18,00 € | 31.05.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | ||||
| 160823 | Faktúra za dodané práce a služby | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | Iné | 70,80 € | 22.11.2016 | 05.12.2016 | Faktúra | ||||
| 170904 | Faktúra za dodané práce a služby na PC | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | Iné | 56,40 € | 05.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | ||||
| 180124 | Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | Iné | 105,70 € | 09.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | ||||
| 180414 | Faktúra za dodané práce a služby na PC | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | Iné | 70,00 € | 25.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | ||||
| 180595 | Faktúra za dodané práce a služby na PC | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | Iné | 66,82 € | 12.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | ||||
| 200898 | Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické odd., daňové odd.) | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Secomp s.r.o. Trebišov | 31697879 | Iné | 107,82 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | ||||
| 220648 | Faktúra za dodané práce a služby na PC | Streda nad Bodrogom | 00331970 | SECOMP, s.r.o., Trebišov | 31697879 | Iné | 249,55 € | 02.08.2022 | 04.08.2022 | Zoltán Mento | starosta obce | Faktúra |