Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ
Informácie
- Názov: Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ
- IČO: 35476435
- Adresa: Krásna 730/7, 076 31 Streda nad Bodrogom
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxx | Rámcová zmluva o dodaní tovaru | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ | 35476435 | Iné | 0,00 € | 31.12.2018 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Zoltán Mento | starosta obce | Zmluva |
| OZ/22/2019 | Rámcová kúpna zmluva | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ | 35476435 | Iné | 0,00 € | 30.12.2019 | 30.12.2019 | Zoltán Mento | starosta obce | Zmluva | ||
| 9/2012 | Faktúra za spotrebný materiál - prac. pomôcky pre aktivačné práce | Streda nad Bodrogom | Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ | 35476435 | 25,90 € | 29.03.2012 | 21.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 82013 | Faktúra za potrebný materiál | Streda nad Bodrogom | Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ | 35476435 | 207,10 € | 26.03.2013 | 04.04.2013 | Faktúra | ||||||
| 8/2012 | Faktúra za spotrebný materiál | Streda nad Bodrogom | Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ | 35476435 | 220,80 € | 29.03.2012 | 21.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 72014 | Faktúra za odobratý tovar podľa DL | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ | 35476435 | Iné | 211,96 € | 31.03.2014 | 31.03.2014 | Faktúra | ||||
| 7/2011 | Faktúra za spotrebný materiál - prac. pomôcky pre aktivačné práce | Streda nad Bodrogom | Ladislav Beláz - priemyselný tovar | 35476435 | 293,85 € | 24.03.2011 | 12.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 5/2012 | Dodanie spotrebného materíálu na údržbu | Streda nad Bodrogom | Ladislav Beláz - priemyselný tovar | 35476435 | 221,85 € | 27.02.2012 | 21.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 45/2014 | Faktúra za spotrebný materiál | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ | 35476435 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 106,45 € | 16.12.2014 | 18.12.2014 | Faktúra | ||||
| 4/2013 | Faktúra za spotrebný materiál - prac. pomôcky pre aktivačné práce | Streda nad Bodrogom | Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ | 35476435 | 207,15 € | 25.02.2013 | 28.02.2013 | Faktúra | ||||||
| 38/2014 | Faktúra za čistiace prostriedky | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ | 35476435 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 232,55 € | 28.10.2014 | 28.10.2014 | Faktúra | ||||
| 37/2014 | Faktúra za spotrebný materiál | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ | 35476435 | Iné | 535,30 € | 28.10.2014 | 28.10.2014 | Faktúra | ||||
| 35/2014 | Stavebný materiál | Streda nad Bodrogom | 331970 | Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ | 35476435 | Iné | 542,17 € | 23.09.2014 | 26.09.2014 | Faktúra | ||||
| 35/2012 | Za spotrebný materiál pre EGTC Medzibodrožie | Streda nad Bodrogom | Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ | 35476435 | 541,15 € | 24.05.2012 | 07.09.2012 | Faktúra | ||||||
| 312013 | Faktúra za prac. náradia, pomôcky | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ | 35476435 | Iné | 332,05 € | 16.12.2013 | 18.12.2013 | Faktúra | ||||
| 25/2014 | Faktúra za spotrebný materiál | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ | 35476435 | Iné | 528,45 € | 25.08.2014 | 26.08.2014 | Faktúra | ||||
| 242013 | Faktúra za odobraný tovar podľa DL | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ | 35476435 | Iné | 366,96 € | 31.10.2013 | 04.11.2013 | Faktúra | ||||
| 22/2012 | Faktúra za spotrebný materiál - prac. pomôcky pre aktivačné práce | Streda nad Bodrogom | Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ | 35476435 | 336,50 € | 28.08.2012 | 11.09.2012 | Faktúra | ||||||
| 212013 | Faktúra za dodávku podľa dodacieho listu | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ | 35476435 | Iné | 469,02 € | 25.09.2013 | 25.09.2013 | Faktúra | ||||
| 21/2012 | Faktúra za spotrebný materiál - prac. pomôcky pre aktivačné práce | Streda nad Bodrogom | Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ | 35476435 | 336,50 € | 30.07.2012 | 11.09.2012 | Faktúra |