Ladislav Jakub-CSACSA
Informácie
- Názov: Ladislav Jakub-CSACSA
- IČO: 40938191
- Adresa: Hlavná 115, 076 72 Vojany
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/2015 | Zmluva o poskytovaní služieb | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Jakub Ladislav - CSACSA | 40938191 | Iné | 1 198,80 € | 20.03.2015 | 14.04.2015 | Zoltán Mento | starosta obce | Zmluva | ||
2015/120 | Faktúra za vývoz odpadových vôd | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | Iné | 228,00 € | 23.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||
2015/260 | Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | Iné | 468,60 € | 10.08.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | ||||
2015/285 | Faktúra za vývoz odpadových vôd - MKS, OcÚ | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | Iné | 228,00 € | 01.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | ||||
2016/060 | Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | Iné | 458,28 € | 08.02.2016 | 19.02.2016 | Faktúra | ||||
2016/107 | Faktúra za prečistenie dažďovej kanalizácie | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | Iné | 654,00 € | 07.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | ||||
2016/455 | Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, ZŠ | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | Iné | 575,64 € | 10.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | ||||
2016/548 | Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, ZŠ, Kult. dom, OÚ, DHZ | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | Iné | 588,00 € | 08.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | ||||
2017/095 | Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, ZŠ | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | Iné | 592,80 € | 28.02.2017 | 08.03.2017 | Faktúra | ||||
16/2017 | Objednávka na vývoz odpadovej vody a prečistenie kanalizačného potrubia | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | Iné | 0,00 € | 20.02.2017 | 20.02.2017 | Zoltán Mento | starosta obce | Objednávka | ||
2017/263 | Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, ZŠ | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | Iné | 360,00 € | 08.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | ||||
2017/302 | Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ, OcÚ | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | Iné | 240,00 € | 08.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | ||||
2017/348 | Faktúra za čistenie a monitorovanie kanalizácie | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | Iné | 291,00 € | 27.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | ||||
2019/616 | Faktúra za vývoz odpadových vôd - OHZ, OÚ | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | Iné | 240,00 € | 07.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||
2019/749 | Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, Kult. dom, OÚ, DHZ | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | Iné | 480,00 € | 11.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | ||||
2020/149 | Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, Kult. dom, OÚ, DHZ | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | Iné | 840,00 € | 05.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | ||||
2020/400 | Faktúra za vývoz odpadových vôd - OHZ, OÚ | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | Iné | 240,00 € | 11.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | ||||
2020/633 | Faktúra za vývoz odpadových vôd - OHZ, OÚ | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | Iné | 360,00 € | 02.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | ||||
2020/696 | Faktúra za vývoz odpadových vôd - OHZ | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | Iné | 120,00 € | 20.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | ||||
2021/097 | Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ, OcÚ, MŠ | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | Iné | 504,00 € | 01.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra |