SAJODILA, s.r.o.
Informácie
- Názov: SAJODILA, s.r.o.
- IČO: 44769202
- Adresa: Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/2019 | Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - JANUÁR 2019 | Streda nad Bodrogom | 00331970 | SAJODILA s.r.o. | 44769202 | Iné | 195,00 € | 31.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | ||||
OZ/2/2019 | Zmluva o poskytnutí stravovania | Streda nad Bodrogom | 00331970 | SAJODILA s.r.o. | 44769202 | Iné | 0,00 € | 28.02.2019 | 01.03.2019 | 28.02.2019 | Zoltán Mento | starosta obce | Zmluva | |
07/2019 | Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - FEBRUÁR 2019 | Streda nad Bodrogom | 00331970 | SAJODILA s.r.o. | 44769202 | Iné | 372,00 € | 28.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | ||||
09/2019 | Faktúra za podávanie stravy na akcii 24 hodinový volejbal | Streda nad Bodrogom | 00331970 | SAJODILA s.r.o. | 44769202 | Iné | 200,00 € | 02.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | ||||
10/2019 | Faktúra za podávanie stravy počas volieb | Streda nad Bodrogom | 00331970 | SAJODILA s.r.o. | 44769202 | Iné | 294,30 € | 16.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | ||||
14/2019 | Faktúra za podávanie stravy počas volieb | Streda nad Bodrogom | 00331970 | SAJODILA s.r.o. | 44769202 | Iné | 294,30 € | 30.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | ||||
15/2019 | Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - MAREC 2019 | Streda nad Bodrogom | 00331970 | SAJODILA s.r.o. | 44769202 | Iné | 339,00 € | 30.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | ||||
21/2019 | Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - APRÍL 2019 | Streda nad Bodrogom | 00331970 | SAJODILA s.r.o. | 44769202 | Iné | 315,00 € | 30.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||
29/2019 | Faktúra za podávanie stravy počas volieb do EÚ 2019 | Streda nad Bodrogom | 00331970 | SAJODILA s.r.o. | 44769202 | Iné | 228,90 € | 25.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | ||||
37/2019 | Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - MÁJ 2019 | Streda nad Bodrogom | 00331970 | SAJODILA s.r.o. | 44769202 | Iné | 291,00 € | 31.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | ||||
6/2019 | Zmluva o sponzorskom dare | Streda nad Bodrogom | 00331970 | SAJODILA s.r.o. | 44769202 | Iné | 30,00 € | 13.06.2019 | 13.06.2019 | Zoltán Mento | starosta obce | Zmluva | ||
51/2019 | Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - JÚN 2019 | Streda nad Bodrogom | 00331970 | SAJODILA s.r.o. | 44769202 | Iné | 243,00 € | 28.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | ||||
52/2019 | Faktúra za podávanie stravy na akcii STREDANSKÉ LETO | Streda nad Bodrogom | 00331970 | SAJODILA s.r.o. | 44769202 | Iné | 399,00 € | 20.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | ||||
54/2019 | Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - JÚL 2019 | Streda nad Bodrogom | 00331970 | SAJODILA s.r.o. | 44769202 | Iné | 219,00 € | 31.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | ||||
682019 | Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - AUGUST 2019 | Streda nad Bodrogom | 00331970 | SAJODILA s.r.o. | 44769202 | Iné | 147,00 € | 30.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | ||||
71/2019 | Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - SEPTEMBER 2019 | Streda nad Bodrogom | 00331970 | SAJODILA s.r.o. | 44769202 | Iné | 216,00 € | 30.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | ||||
76/2019 | Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ 03.10.2019 | Streda nad Bodrogom | 00331970 | SAJODILA s.r.o. | 44769202 | Iné | 277,40 € | 03.10.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | ||||
842019 | Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - OKTÓBER 2019 | Streda nad Bodrogom | 00331970 | SAJODILA s.r.o. | 44769202 | Iné | 309,00 € | 31.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
912019 | Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - 11/2019 | Streda nad Bodrogom | 00331970 | SAJODILA s.r.o. | 44769202 | Iné | 237,00 € | 29.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | ||||
01/2020 | Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - 12/2019 | Streda nad Bodrogom | 00331970 | SAJODILA s.r.o. | 44769202 | Iné | 150,00 € | 31.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra |