| 34/262/2015 (VS: 20150870) |
Výmena pásu PR 960 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BENIMEX spol. s r. o. |
36450626 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,00 € |
08.10.2015 |
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/264/2015 (VS: 2015040896) |
Mesačný poplatok od 1.10.2015 - 31.10.2015 a hovorné od 1.9.2015 - 30.9.2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
158,96 € |
08.10.2015 |
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/263/2015 (VS: 3151070254) |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 673,56 € |
08.10.2015 |
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 28/2015 |
Doprava na výstavisko Agrokomplex Nitra na deň 08.10.2015. |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dušan Slamka - Doprava Slamka |
|
Iné |
422,40 € |
07.10.2015 |
|
|
07.10.2015 |
RNDr. Milučká Marta |
ZR TV |
Objednávka |
| 29/2015 |
Preprava autobusom |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SAD Žilina a.s., oddelenie zájazdovej dopravy |
|
Iné |
287,05 € |
07.10.2015 |
|
|
07.10.2015 |
RNDr. Ružičková Helena |
ZR TEČ |
Objednávka |
| 34/261/2015 (VS: 4701030915) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 024,72 € |
07.10.2015 |
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| A9305704 |
Zmluva o poskytvaní verejných služieb |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
07.10.2015 |
07.10.2015 |
|
07.10.2015 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 34/260/2015 (VS: 2015106) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
70,84 € |
06.10.2015 |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/099/2015 (VS: 20152113) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
47,09 € |
06.10.2015 |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/102/2015 (VS: 5342015) |
Rezivo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Elena Ryboňová-REMAN |
34220682 |
Iné |
90,52 € |
06.10.2015 |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/100/2015 (VS: 29911132) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
29,88 € |
06.10.2015 |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/256/2015 (VS: 6778223618) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
53,90 € |
06.10.2015 |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/258/2015 (VS: 9792428163) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
706,42 € |
06.10.2015 |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/257/2015 (VS: 9795737156) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 503,12 € |
06.10.2015 |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/275/2015 (VS: 43150889) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 500,80 € |
06.10.2015 |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/097/2015 (VS: 321500985) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
150,24 € |
02.10.2015 |
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/098/2015 (VS: 2015040812) |
Mobilné telefóny 5 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Iné |
5,00 € |
02.10.2015 |
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/255/2015 (VS: 2015010286) |
Zabezpečenie poskytovania služieb (Fabasoft, ISPIN, Magma) |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
698,00 € |
02.10.2015 |
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/271/2015 (VS: 20150207) |
Výroba výšivky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MO Design s.r.o. |
46195831 |
Iné |
102,30 € |
01.10.2015 |
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/252/2015 (VS: 1001674925) |
Manažment školy v praxi |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
111,74 € |
30.09.2015 |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
