| 32/148/2015 (VS: 15030164) |
Trapézový plech 150 gr, farebná skrutka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BLACHDOMPLUS SLOVAKIA, s.r.o. |
46776893 |
Iné |
572,33 € |
11.12.2015 |
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/139/2015 (VS: 15121022) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovmetra, s.r.o. |
46238522 |
Iné |
5 728,90 € |
11.12.2015 |
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/140/2015 (VS: 111152015) |
Kalendáre, novoročenky, potlač novoročenky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MIRA Graph, spol. s r.o. |
31635377 |
Iné |
994,51 € |
11.12.2015 |
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 58/2015 |
Vykonanie OP-OS elektroinštalácie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Oleš Lukáš |
|
Iné |
2 400,00 € |
10.12.2015 |
|
|
10.12.2015 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 61/2015 |
Olympijská činka, jednoručné pogumované činky 8 kg a 24 kg |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Mgr. Darina Godálová - Dafe |
|
Iné |
1 102,80 € |
10.12.2015 |
|
|
10.12.2015 |
RNDr. Milučká Marta |
ZR TV |
Objednávka |
| 34/351/2015 (VS: 2015010376) |
Poskytovanie služieb (Fabasoft, ISPIN, Magma) |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
698,00 € |
10.12.2015 |
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/360/2015 (VS: 552015) |
Preprava autobusom 09.12.2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dubovec Ivan - BUSCAR |
33365458 |
Iné |
600,00 € |
10.12.2015 |
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/352/2015 (VS: 2015041077) |
Mesačný poplatok od 1.12.2015 - 31.12.2015 a hovorné od 1.11.2015 - 30.11.2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
117,30 € |
10.12.2015 |
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 59/2015 |
DVD Energie I, II, Elektromagnetismus |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
RNDr. Karel Martyčák ML-chemica |
|
Kultúra, média, tlač |
85,00 € |
09.12.2015 |
|
|
09.12.2015 |
RNDr. Milučká Marta |
ZR TV |
Objednávka |
| 60/2015 |
DVD Matematika a jej tajomstvá |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martin Škarda |
|
Kultúra, média, tlač |
40,00 € |
09.12.2015 |
|
|
09.12.2015 |
RNDr. Milučká Marta |
ZR TV |
Objednávka |
| 32/138/2015 (VS: 1500428) |
Náustky pre testery AL/DA a pre Drager Alcotest |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DLAŽBY s.r.o. |
47752131 |
Iné |
55,00 € |
09.12.2015 |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/350/2015 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,90 € |
09.12.2015 |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/359/2015 (VS: 20150010) |
Presun garáží a osadenie garáží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
390,00 € |
09.12.2015 |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/345/2015 (VS: 2015137) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
166,21 € |
08.12.2015 |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/348/2015 (VS: 1571653) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
77,11 € |
08.12.2015 |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/349/2015 (VS: 3215199) |
Odborné prehliadky tlakových nádob vo Výmenníkovej stanici |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KOVOSP ŽILINA |
33364028 |
Iné |
288,00 € |
08.12.2015 |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/347/2015 (VS: 1780051804) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
112,92 € |
08.12.2015 |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/346/2015 (VS: 3151085418) |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 196,22 € |
08.12.2015 |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/341/2015 (VS: 9795737158) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 125,08 € |
07.12.2015 |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/357/2015 (VS: 43151550) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 180,80 € |
07.12.2015 |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
