| 32/129/2017 (VS: 2171066134) |
Toner 3 ks + dobierka, dopravné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
155,14 € |
11.10.2017 |
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| Darovacia zmluva 11/2017 |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Rudolf Glasnák G+K autosúčiastky |
14226545 |
Iné |
156,00 € |
11.10.2017 |
13.10.2017 |
|
12.10.2017 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 32/126/2017 (VS: 17414464) |
Stojan na tabule univerzálny 1520x680 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
Iné |
115,20 € |
10.10.2017 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/270/2017 (VS: 2017103) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
45,23 € |
10.10.2017 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/271/2017 (VS: 2017104) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
30,48 € |
10.10.2017 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/121/2017 (VS: 20172088) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
454,42 € |
10.10.2017 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/268/2017 (VS: 171491) |
Kontrola požiarnych vodovodov + cestovné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MIROMAX, s.r.o. |
31609058 |
Iné |
408,00 € |
10.10.2017 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/272/2017 (VS: 2017040919) |
Mesačný poplatok 1.10.2017 - 31.10.2017 a hovorné 1.9.2017 - 30.9.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
111,95 € |
10.10.2017 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/269/2017 (VS: 2017125) |
Preprava 25.09.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GD TRANS, s.r.o. |
46386947 |
Iné |
40,00 € |
10.10.2017 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/277/2017 (VS: 1730207292) |
Kysucké noviny 40/2017 200 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
102,00 € |
10.10.2017 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/273/2017 (VS: 17061) |
Trovy exekúcie EX 1398/2011 v zmysle Exekučného poriadku |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Mgr. Bernard Janík, súdny exekútor |
42064171 |
Iné |
41,51 € |
10.10.2017 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/127/2017 (VS: 170100105) |
Vnútorná a vonkajšia klimatizačná jednotka, montážna sada, trubky 10/6-6 m, konzola |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
WINTEC Slovakia, s.r.o. |
48269191 |
Iné |
799,00 € |
10.10.2017 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 46/2017 |
Preprava autobusom 12.10.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SAD Žilina a.s., oddelenie zájazdovej dopravy |
36407771 |
Iné |
280,00 € |
06.10.2017 |
|
|
06.10.2017 |
RNDr. Ružičková Helena |
ZR TEČ |
Objednávka |
| 34/266/2017 (VS: 13171749) |
ČK ISIC/EURO26, Mifare 4kB 15 ks, prelepka 17 ks, obal na čipovú kartu 17 ks, duplokát karty 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
Iné |
149,00 € |
06.10.2017 |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/267/2017 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,13 € |
06.10.2017 |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/265/2017 (VS: 4701030917) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 365,54 € |
06.10.2017 |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/262/2017 (VS: 903685882) |
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM 3 mesiace |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
Iné |
10,76 € |
06.10.2017 |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/263/2017 (VS: 9795737181) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 620,43 € |
06.10.2017 |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/264/2017 (VS: 9792428188) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
568,84 € |
06.10.2017 |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/276/2017 (VS: 8101018319) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,42 € |
06.10.2017 |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
