| 34/218/2017 (VS: 431705967) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 183,20 € |
18.08.2017 |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/216/2017 (VS: 2017040733) |
Mesačný poplatok 1.8.2017 - 31.8.2017 a hovorné 1.7.2017 - 31.7.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
111,16 € |
16.08.2017 |
|
|
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/217/2017 (VS: 17100196053) |
Poplatok za sprostredkovanie pobytu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Szallas.hu Kft. |
0509022421 |
Iné |
21,60 € |
15.08.2017 |
|
|
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/079/2017 (VS: 2172208198) |
Tlačivá |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Iné |
288,23 € |
14.08.2017 |
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/213/2017 (VS: 262017) |
Oprava malieb školského internátu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vladimír Kufel - Xentrix |
37596608 |
Iné |
2 852,40 € |
11.08.2017 |
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/214/2017 (VS: 1798931019) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,97 € |
11.08.2017 |
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/209/2017 (VS: 3171052583) |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 348,49 € |
11.08.2017 |
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/215/2017 (VS: 1710872) |
Činnosť zváračskej školy 07/2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
224,11 € |
11.08.2017 |
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/212/2017 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,42 € |
10.08.2017 |
|
|
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 33/2017 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
208,91 € |
10.08.2017 |
|
|
10.08.2017 |
RNDr. Ružičková Helena |
ZR TEČ |
Objednávka |
| 34/208/2017 (VS: 9792428186) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
378,05 € |
08.08.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/207/2017 (VS: 9795737179) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 086,01 € |
08.08.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/211/2017 (VS: 2798989871) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,42 € |
08.08.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 31/2017 |
Pracovné nohavice Mirek 99 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PILEX s.r.o. |
|
Iné |
843,48 € |
08.08.2017 |
|
|
08.08.2017 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 32/2017 |
Prečistenie kanalizačného kameninového potrubia priemer DN 125 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Iné |
100,09 € |
08.08.2017 |
|
|
08.08.2017 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 34/202/2017 (VS: 1749510) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
123,52 € |
07.08.2017 |
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/201/2017 (VS: 2017070) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
316,73 € |
07.08.2017 |
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/200/2017 (VS: 2017071) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
52,28 € |
07.08.2017 |
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/199/2017 (VS: 2017224) |
3 ročné skúšky výťahov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
720,00 € |
07.08.2017 |
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/077/2017 (VS: 1790045) |
Počítač Acer AiO AC22-720 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Setop, s.r.o. |
50616617 |
Iné |
790,00 € |
07.08.2017 |
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
