| Čiastková zmluva o dodávke elektriny |
Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku uzatvorená na základe Rámcovej dohody č.: Z-00046658/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
30.12.2019 |
31.12.2019 |
31.12.2020 |
30.12.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 32/222/2019 (VS: 3616015333) |
Klimatizácia 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KLÍMA, s.r.o. |
44794410 |
Iné |
2 447,40 € |
23.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/348/2019 (VS: 0912197) |
Odborný seminár "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za r. 2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EDUCO - CONSULT, s. r. o. |
36663484 |
Iné |
50,00 € |
20.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/220/2019 (VS: 310353) |
Tester, náustky + kalibrácia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
VLan s.r.o. |
46118896 |
Iné |
116,00 € |
20.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/221/2019 (VS: 20190734) |
Materiál a náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
997,65 € |
20.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/350/2019 (VS: 201900050) |
Odvoz poľských študentov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TVOJA FIRMA Bučko Bus s.r.o. |
50246046 |
Iné |
48,00 € |
20.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/351/2019 (VS: 201912) |
Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektroinštalácií, bleskozvodov a elektrických strojov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lukáš Oleš |
44434723 |
Iné |
3 055,00 € |
20.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/219/2019 (VS: 190430) |
Zvárací materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
FERRO - zváracia technika s.r.o. |
50769073 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
958,12 € |
20.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/349/2019 (VS: 2019281) |
Predplatné časopisu TOUCHIT |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
touchIT, s.r.o. |
48117838 |
Kultúra, média, tlač |
16,50 € |
20.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 91/2019 |
Dodávka a montáž klimatizácie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KLÍMA, s.r.o. |
44794410 |
Iné |
2 447,40 € |
20.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 92/2019 |
Komponenty k dochádzkovému systému |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
1 388,80 € |
20.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 34/346/2019 (VS: 2019083) |
Strava na projekt POWER - 14 osôb v termíne 9.-13.12.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
589,34 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/203/2019 (VS: 4591234675) |
PHM 11/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
354,24 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/347/2019 (VS: 1912144) |
Servis na emisnom prístroji ATAL |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Iné |
268,80 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/345/2019 (VS:2019082) |
Strava na "Slávnostná pedagogická rada doplnená o nepedagogických zamestnancov pri príležitosti ukončenia kalendárneho roka 2018 dňa 13.12.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
828,00 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/344/2019 (VS: 2019081) |
Stravné lístky - žiaci 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
7 918,20 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/209/2019 (VS: 321902000) |
Materiál - žiarovky káble, trubky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
308,81 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/211/2019 (VS: 1900268) |
Náradie - laser, kompresor, spíonkovačka, sponky, kompresor, sponky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TECHNOMAX, s.r.o. |
52554121 |
Iné |
836,53 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/218/2019 (VS: 2019260604) |
Materiál - obklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Keramika Soukup SR, s.r.o. |
36372498 |
Iné |
998,05 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/217/2019 (VS: 1942100555) |
Materiál a inštal. náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
META - GAS. spol. s r.o. |
36256391 |
Iné |
681,66 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
