| 32/132/2019 (VS: 190909941) |
Kancelársky papier 118 balení |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
354,00 € |
10.10.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/259/2019 (VS: 2019085) |
Pranie a čistenie prádla za 9/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
52,20 € |
09.10.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/260/2019 (VS: 2019086) |
Pranie a čistenie prádla za 9/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
134,41 € |
09.10.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/261/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 09/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
53,75 € |
09.10.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/131/2019 (VS:201900015) |
Switch ZyXL GS1900-24E |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
360,00 € |
09.10.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/258/2019 (VS: 4701030919) |
Teplo 09/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 192,65 € |
08.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/256/2019 (VS: 1918574) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
50,42 € |
08.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/255/2019 (VS: 8242993555) |
Internet 09/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,21 € |
08.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/257/2019 (VS: 2019180) |
Stravovacie služby na akcii "Mladý stavbár 2019" |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
White Onion, s.r.o. |
44355891 |
Iné |
326,80 € |
08.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/250/2019 (VS: 2190052408) |
Elektrická energia Vrátna 09/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
85,00 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/252/2019 (VS: 2190053334) |
Elektrická energia Tulipánová 09/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 662,63 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/251/2019 (VS: 2190053415) |
Elektrická energia Bánovská 09/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
676,98 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/253/2019 (VS: 1840477307) |
Oprava vrtacieho kladiva |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hilti Slovakia, spol. s r.o. |
31344445 |
Iné |
129,60 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/254/2019 (VS: 1901635) |
Revízia hydrantov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MIROMAX, s.r.o. |
31609058 |
Iné |
1 485,59 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/130/2019 (VS: 1909097) |
Jemný filter 5 ks + poštovné a balné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Iné |
84,00 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/128/2019 (VS:31900763) |
Materiál - jackle, plechy, vrtáky, kotúče, listy pílové |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MPO - Metal, s.r.o. |
36410357 |
Iné |
194,94 € |
04.10.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/247/2019 (VS: 20190916) |
Oprava výťahu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EKO - Výťahy, s.r.o |
46761829 |
Iné |
57,80 € |
04.10.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/248/2019 (VS: 20190915) |
Oprava nákladného výťahu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EKO - Výťahy, s.r.o |
46761829 |
Iné |
998,00 € |
04.10.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/129/2019 (VS: 3081203375) |
PHM 09/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
522,66 € |
04.10.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/246/2019 (VS: 20190648) |
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet 01.10.2019 - 30.09.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TENDERnet s.r.o. |
50139088 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
300,00 € |
04.10.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
