| 32/114/2019 (VS: 2019036) |
Pracovné nohavice, blúzy COOL TREND, pracovná obuv Jumper S1P, zástery, sandále |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MASIM, s.r.o. |
44576692 |
Iné |
1 349,11 € |
13.09.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/113/2019 (VS:300908221) |
Pracovné odevy - nohavice, tričko, blúza |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
225,29 € |
13.09.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 06/2019 |
Darovacia zmluva č. 06/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ivo Dudra |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
300,00 € |
12.09.2019 |
16.09.2019 |
|
13.09.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 32/237/2019 (VS: 201932428) |
Sprostredkovanie pobytu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Szallas.hu Zrt. |
|
Iné |
7,20 € |
11.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/236/2019 (VS: 431913031) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
765,19 € |
11.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/235/2019 (VS: 431913027) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 082,36 € |
11.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/232/2019 (VS: 2019040820) |
Hovorné od 1.8.2019 do 31.8.2019 a mesačný poplatok od 1.09.2018 do 30.09.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,50 € |
11.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/234/2019 (VS: 2019075) |
Pranie a čistenie prádla za 8/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
360,52 € |
10.09.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/233/2019 (VS: 2019010232) |
Poskytovanie služieb (Fabasoft, ISPIN, Magma) 01.07.2019 - 30.09.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
698,00 € |
10.09.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/231/2019 (VS: 8240736090) |
Hlasové služby + internet 08/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,27 € |
10.09.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/230/2019 (VS: 2019059) |
Stravné lístky žiaci 09/2019 - 2300ks raňajky, 2300ks obedy, 2800ks večere |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
16 828,80 € |
10.09.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/227/2019 (VS: 8240823835) |
Internet 08/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,21 € |
09.09.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/112/2019 (VS: 2197402207) |
Koberec - ICONA 97 100 behúň |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BRENO s.r.o. |
36660710 |
Iné |
63,92 € |
09.09.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/229/2019 (VS: 1916406) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
166,48 € |
09.09.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/225/2019 (VS: 4701030819) |
Teplo 08/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 232,12 € |
06.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/226/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 08/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
55,10 € |
06.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 55/2019 |
Rezivo - materiál hranoly, lata |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pavol Šelestiak |
46780009 |
Iné |
705,00 € |
06.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 56/2019 |
Spracovanie miezd 08/2019, uzávierkové práce, platová inventúra zamestnancov, dopravné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AutoCont SK, a.s. |
36396222 |
Iné |
1 274,16 € |
06.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 32/110/2019 (VS: 119103520) |
Toner 1 ks + prepravná služba |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
Iné |
45,50 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/224/2019 (VS: 2190046827) |
Elektrická energia Tulipánová 08/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 999,21 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
