| 34/210/2019 (VS: 201917880) |
Sprostredkovanie pobytu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Szallas.hu Zrt. |
|
Iné |
10,80 € |
15.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/205/2019 (VS: 8238596632) |
Hlasové služby + internet 07/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,90 € |
13.08.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/206/2019 (VS: 2019040737) |
Mesačný poplatok 01.08.2019 - 31.08.2019 a hovorné 01.07.2019 - 31.07.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,82 € |
13.08.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/207/2019 (VS: 1901806) |
Kalibrácia alkohol testera Drager 3000, 25 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
VLan s.r.o. |
46118896 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
89,20 € |
13.08.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 51/2019 |
Pracovné nohavice Mirek 96 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MASIM, s.r.o. |
44576692 |
Iné |
726,90 € |
13.08.2019 |
|
|
13.08.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 32/103/2019 (VS: 2192207216) |
Tlačivá, kancelárske potreby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
233,22 € |
13.08.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/208/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 07/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,88 € |
09.08.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/203/2019 (VS: 2019066) |
Za pranie a čistenie prádla internát za 7/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
489,90 € |
08.08.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/204/2019 (VS: 2019067) |
Za pranie a čistenie prádla chata za 7/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
46,90 € |
08.08.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/202/2019 (VS: 1910779) |
Činnosť zváračskej školy 07/2019, vystavenie nových ZP 11ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
125,40 € |
08.08.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/201/2019 (VS:2190041337) |
Elektrická energia Vrátna 07/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
139,19 € |
07.08.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/200/2019 (VS: 4701030719) |
Teplo 07/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 232,12 € |
07.08.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/195/2019 (VS: 76192996) |
STN EN ISO 6520-1: 2008 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR |
30810710 |
Iné |
27,82 € |
06.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/196/2019 (VS: 1962699) |
Prenájom rohoží 17.06.2019 - 14.07.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
128,41 € |
06.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/197/2019 (VS: 5190000473) |
Elektrická energia - Ooravná fa k fa 21900034714 za 06/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-7,10 € |
06.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/198/2019 (VS: 1935109273) |
Inzercia MY Balík žilinský kraj 01.07.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
12,00 € |
06.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/101/2019 (VS: 201907003) |
Materiál - skrutka, pásky, farby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
49,24 € |
06.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/102/2019 (VS: 4591176949) |
PHM 07/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
182,33 € |
06.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/199/2019 (VS: 8238675866) |
Internet 07/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,21 € |
06.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/190/2019 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet 07/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
144,76 € |
05.08.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
